安环-关于隐患排查清单

1、关于隐患排查清单,湖北省安全生产科学研究院 徐克,主要内容,为什么要每个单位编制清单？ 如何编制清单？ 探讨几个常见的问题,一、为什么要每个单位编制清单？,标准的普遍性 每个单位的安全生产特殊性 隐患的特征 安全管理原理,清单,1.隐患排查标准的普遍性要求编制清单,行业（领域）千差万别， 每个单位千差万别,无论哪个行业（领域）、 哪个单位的安全生产 工作都有共性要求,标准的编制只能 遵循普遍性原则,由于普遍性产生的局限性,1.针对性不够强 2.侧重点不够明确,每个标准大而全， 包含该行业（领域） 的几乎所有安全 生产隐患排查点,依据国家和地方 性法规、标准编制,框架依照国家 通用标准,国家通用标准,国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查通用标准（试行）的通知）（安监总厅管2013149号） 2013年11月4日,国家通用标准总体框架,1.基础管理 1.1 资质证照 1.2安全生产管理机构及人员 1.3安全规章制度 1.4安全培训教育 1.5安全投入 1.6相关方管理 1.7重大危险源管理 1.8个体防护装备 1.9职业健康 1.10应急管理 1.11 隐患排查治理 1.12

2、事故报告、调查和处理 1.13其他,2.现场管理 2.1 作业场所 2.2 设备设施 2.3 防护、保险、信号等装置装备 2.4 原辅物料、产品 2.5 职业病危害 2.6 相关方作业 2.7 安全技能 2.8 个体防护 2.9 作业许可 2.10 其他,1.1 资质证照 1.1.1 缺少资质证照 1.1.2 资质证照未合法有效 1.1.3 其他,2019/2/21,8,1.基础管理类事故隐患,1.2 安全生产管理机构及人员 1.2.1 安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷 1.2.2 安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷 1.2.3 其他,2019/2/21,9,1.基础管理类事故隐患,1.3 安全规章制度 1.3.1 安全生产责任制缺陷 1.3.2 安全管理制度缺陷 1.3.3 安全操作规程缺陷 1.3.4 制度（文件）管理缺陷 1.3.5 其他,2019/2/21,10,1.基础管理类事故隐患,1.4 安全培训教育 1.4.1 主要负责人、安全管理人员培训教育不足 1.4.2 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 1.4.3 一般从业人员培训教育不足 1.4

3、.5 其他,2019/2/21,11,1.基础管理类事故隐患,1.5 安全投入 1.5.1 安全投入提取不足 1.5.2 安全投入使用缺陷 1.5.3 其他,2019/2/21,12,1.基础管理类事故隐患,1.6 相关方管理 1.6.1 相关方资质缺陷 1.6.2 安全职责约定缺陷 1.6.3 安全教育、监督管理缺陷 1.6.4 其他,2019/2/21,13,1.基础管理类事故隐患,1.7 重大危险源管理 1.7.1 重大危险源辨识与评估缺陷 1.7.2 登记建档备案缺陷 1.7.3 重大危险源监控预警缺陷 1.7.4 其他,2019/2/21,14,1.基础管理类事故隐患,1.8 个体防护装备 1.8.1 个体防护装备配备不足 1.8.2 个体防护装备管理缺陷 1.8.3 其他,2019/2/21,15,1.基础管理类事故隐患,1.9 职业健康 1.9.1 职业危害项目申报缺陷 1.9.2 职业病危害因素检测评价缺陷 1.9.3 职业病危害因素告知缺陷 1.9.4 职业健康检查缺陷 1.9.5 其他,2019/2/21,16,1.基础管理类事故隐患,1.10 应急管理 1.10.

4、1 应急组织机构和队伍缺陷 1.10.2 应急预案制定及管理 1.10.3 应急演练实施及评估总结 1.10.4 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 1.10.5 其他,2019/2/21,17,1.基础管理类事故隐患,1.11 隐患排查治理 1.11.1 事故隐患排查不足 1.11.2 事故隐患治理不足 1.11.3 事故隐患上报不足 1.11.4 其他,2019/2/21,18,1.基础管理类事故隐患,1.12 事故报告、调查和处理 1.12.1 事故报告缺陷 1.12.2 事故调查和处理缺陷 1.12.3 其他,2019/2/21,19,1.基础管理类事故隐患,1.13 其他,2019/2/21,20,1.基础管理类事故隐患,2.1 作业场所 2.1.1 选址缺陷 2.1.2 设计、施工缺陷 2.1.3 平面布局缺陷 2.1.4 场地狭窄杂乱 2.1.5 地面开口缺陷 2.1.6 安全逃生缺陷 2.1.7 交通线路的配置缺陷 2.1.8 安全标志缺陷 2.1.9 其他,2019/2/21,21,2. 现场管理类事故隐患,2.2 设备设施 2.2.1 工艺流程缺陷 2.2

5、.2 通用设备设施缺陷 2.2.3 专用设备设施缺陷 2.2.4 特种设备缺陷 2.2.5 消防设备设施缺陷 2.2.6 电气设备缺陷 2.2.7 有较大危险因素设备设施缺陷 2.2.8 安全监控设备缺陷 2.2.9 其他,2019/2/21,22,2. 现场管理类事故隐患,2.3 防护、保险、信号等装置装备 2.3.1 无防护 2.3.2 防护装置、设施缺陷 2.3.3 防护不当 2.3.4 其他,2019/2/21,23,2. 现场管理类事故隐患,2.4 原辅物料、产品 2.4.1 一般物品处置不当 2.4.2 危险化学品处置不当 2.4.3 其他,2019/2/21,24,2. 现场管理类事故隐患,2.5 职业病危害 2.5.1 职业病危害因素不良 2.5.2 职业病危害因素标识不清 2.5.3 其他,2019/2/21,25,2. 现场管理类事故隐患,2.6 相关方作业 相关方未按要求办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。,2019/2/21,26,2. 现场管理类事故隐患,2.7 安全技能 2.7.1 违章指挥 2.7.2 操作错误 2.

6、7.3 使用不安全设备、工具 2.7.4 工具使用错误 2.7.5 冒险作业 2.7.6 其他,2019/2/21,27,2. 现场管理类事故隐患,2.8 个体防护 2.8.1 未按规定使用个体防护装备 2.8.2 不安全装束 2.8.3 其他,2019/2/21,28,2. 现场管理类事故隐患,2.9 作业许可 2.9.1 作业前未办理许可手续 2.9.2 安全措施落实缺陷 2.9.3 其他,2019/2/21,29,2. 现场管理类事故隐患,2.10 其他,2019/2/21,30,2. 现场管理类事故隐患,2.单位的安全生产特殊性要求编制清单,同一个行业（领域）安全生产具有特殊性 同一类单位安全生产具有特殊性,隐患的范围,隐患 的侧重点,单位的 要求,3.隐患的主要特征要求编制清单,隐蔽性,危险性,突发性,再生性,多样性,次生性,4.清单编制符合现代安全生产管理原理,事后管理 风险预控 风险辨识,编制清单,隐患排查清单,全面风险辨识,二、如何编制清单？,选择标准,学习标准,风险辨识,尊循框架 取舍加改,结合实际 确定周期,明确部门 落实到人,按照通标 编写代码,从头至尾 加上序号

7、,清单,清单模版,模版及编制说明已导入系统,三、几个常见问题,1.如何选择标准？ 总局指南分为65个 国民经济行业分类（GB/T4754-2011 ）将国民经济行业分为96个门类。若干大类、中类和小类。 湖北省在综合研究总局指南和GB/T4754-2011基础上，暂时分为108个标准,部分内容实行模块化编制,整体结构模块（一、二级要素） 职业卫生管理模块 特种设备安全管理模块 一般电气安全管理模块 一般消防安全管理模块,三、几个常见问题,2.为什么一定要按照框架和其他有关规定编制清单？ 分类合理方便编制标准和清单 内容全面逐项对照辨识隐患排查点，避 免遗漏 保证系统兼容清单与我省信息平台对接， 我省平台与总局平台对接,清单框架与国家平台对接的关系,制度报告、按时报告率、按时整改率、 班组全员自查隐患率、隐患频发情况、 重大隐患报告情况、隐患检查举报率、 标准化评定、事故,国家绩效评估,规定提取的数据项,标准、单清,隐患类别,框架（代码）,三、几个常见问题,3.从事多个行业（领域）的单位如何编清单？ 每个行业（领域）对照相应标准编制一个清单从事多少个行业（领域）就有多少清单 或者 综合多

8、个行业（领域）的标准，编制成一个清单无论从事多少个行业（领域），一个单位只有一个清单,三、几个常见问题,4.为什么提倡单位自己编制清单，而不是委托有关机构或外单位人员编清单？ 单位对自已的情况最清楚，清单与实际结合更紧密 编制清单的过程就是安全教育、风险辨识、全面掌握本单位安全生产状况（本单位情况与标准比较）的过程，有利于提高单位安全生产管理水平 清单是动态的，要及时修订（法规标准变化、“新改扩”项 目、责任人发生变化等）,三、几个常见问题,5.为什么清单编制完成后要评审备案？ 评审是否依据标准、是否避重就轻、是 否漏项 备案相对稳定 临时清单（“新改扩”） 自定义清单（漏项）,三、几个常见问题,6、隐患“查什么”？ 清单编制的隐患排查点（风险点） 包括自定义和临时清单,三、几个常见问题,7.“怎么查”的问题如何解决？ 清单分解 充分利用单位已有的隐患排查机制和相关信息平台（单位隐患排查工作与两化体系对接） 建立有效的隐患排查工作机制,三、几个常见问题,8.如果按照清单查报隐患，可能会查处很多隐患，报多了单位会不会受影响？ 完全不会，相反绩效评估值会高 “隐患检查举报率”和“隐患频发情

9、况”两个绩效评估模块会对隐患报告质量自动做出评价 系统中总局规定的9个和省局规定的3个主要考核模块会对每个单位隐患排查、报告、治理等情况综合考核，进行隐患排查治理绩效自动分级,三、几个常见问题,9.两化体系标准中的各要素与安全生产标准化要素是什么关系？ 两化体系标准涵盖了标准化各要素 两化体系标准比标准化各要素更明确，针对性更强 两化体系中的要素是强制运行，可以促进标准化（体系运行）,三、几个常见问题,10.两化体系标准与主体责任是什么关系？ 法律层面：安全生产主体责任生产经 营单位 技术层面：隐患的特征和人的认知能力决 定了两化体系标准不可能完全 囊括隐患排查点,文化层面： 企业安全文化建设评价准则（“AQ/T9005-2008”）将安全文化建设水平划分为6个阶段： （1） 第一阶段为本能反应阶段； （2） 第二阶段为被动管理阶段； （3） 第三阶段为主动管理阶段； （4） 第四阶段为员工参与阶段； （5） 第五阶段为团队互助阶段； （6） 第六阶段为持续改进阶段。 杜邦模型 （1）第一阶段，自然本能阶段。 （2）第二阶段，严格监督阶段。 （3）第三阶段，独立自主管理阶段。 （4）第四阶段，互助团队管理阶段。,

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