增值税纳税申报表
2页附件 1 增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)纳税人识别号:纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日本期数 本年累计项 目 栏次 应税货物及劳务应税服务应税货物及劳务应税 服务(一)应征增值税不含税销售额 1税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2税控器具开具的普通发票不含税销售额 3(二)销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4(45) 其中:税控器具开具的普通发票不含税销售额 5 (三)免税销售额 6=7+8+9其中:小微企业免税销售额 7未达起征点销售额 8其他免税销售额 9(四)出口免税销售额 10(1011)一、计税依据其中:税控器具开具的普通发票销售额 11本期应纳税额 12本期应纳税额减征额 13本期免税额 14其中:小微企业免税额 15未达起征点免税额 16应纳税额合计 17=12-13本期预缴税额 18 二、税款计算本期应补(退)税额 19=17-18 如纳税人填报,由纳税人填写以下各栏: 办税人员: 财务负责人:法定代表人: 联系电话:如委托代理人填报,由代理人填写以下各栏:纳税人或代理人声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,我确定它是真实的、可靠的、完整的。代理人名称(公章): 经办人: 联系电话:主管税务机关: 接收人: 接收日期:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料税款所属期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日纳税人名称(公章): 金额单位:元至角分应税服务扣除额计算期初余额 本期发生额 本期扣除额 期末余额1 2 3(312之和,且35) 4123应税服务计税销售额计算全部含税收入 本期扣除额 含税销售额 不含税销售额5 6=3 756 871.03
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