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四分公司2016年上半年经济运行分析报告

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1、,四分公司2016年上半年生产经营情况分析,汇报人：王伟锋,一、2016年上半年生产经营情况,里程2205.4万公里,营运车辆653台(含96台e巴士）,营业收入5492.3万元,营业成本1.49亿元,营业外支出54.1万元,管理费用638.5万元,财务费用138.3万元,利润（净利润）总额-6973.6万元。,基本情况,里程2205.4万公里,营运车辆653台(含96台e巴士）,营业收入5492.3万元,营业成本1.49亿元,营业外支出54.1万元,管理费用638.5万元,里程2205.4万公里,营运车辆653台(含96台e巴士）,营业收入5492.3万元,财务费用138.3万元,利润（净利润）总额-6973.6万元,营业成本1.49亿元,营业外支出54.1万元,管理费用638.5万元,里程2205.4万公里（含e巴士38.1万公里）,车辆653台 (含96台e巴士）,营业收入5492.3万元,预算完成情况,营运指标,行驶里程2167.3万公里，完成预算的103.6%，全年指标的 52.9%，同比上升13.5%；营收7166万元，完成了上半年预算指标的100.1%，完成全年指标的 5

2、0.2%，同比下降3.5%.,营运方面,1,2,技术成本,油料消耗总额2833.23万元，完成预算的99.9%,千公里实耗257.8升，比预算节约0.11%；轮胎消耗总额92.5万元，完成预算的 82.7%，千公里费用42.69元，比预算节约17.3%；材料消耗总额582万元，千公里费用268.6元，完成预算指标的 86.4%，比预算节约13.7%。,3,工资成本,工资发放6617.6万元，完成半年预算的96.9%，全年的47.7%。,4,财务方面,营业成本发生额14471.3万元，完成半年预算的84.2%，全年的41.3%；营业利润-6440.97万元，完成半年预算的95.8%，全年的48.6%；管理费用发生525.2万元，完成半年预算的86.8%，全年的42.1%；深圳通补贴1,151.97万元，完成半年预算的102.8%，全年的66.9%。,5,安全方面,上半年，责任事故率同比下降67.2%、责任伤人率同比下降39.5%，经损率同比下降51.7%，亡人率同比下降 100 %，百车违章率同比增长30.7%。,责任事故率,责任伤人率,67.2%,39.5%,经损率,51.7%,亡人率

3、,100%,6,服务方面,信访投诉0宗，同比下降了2宗，投诉率下降100%；投诉处理及时率和处理结果满意率均为100%；,2015,2宗,2016,0宗,总公司,0.012%,四公司,0%,768宗,521宗,2015,2016,信息中心收到表扬类768宗，同比上升47.4%。,天气因素,地理因素,线网布局及场站因素,部分区域客源减少,人车配比不均衡,部分车辆报废停运,主要原因,（一）营运指标,二、经营指标的完成情况分析,二、经营指标的完成情况分析,（二）营收成本,营收成本完成预算的84.18%，其中折旧费超出预算，原因是原白石龙车队比计划推迟5个月移交出去；人力成本完成预算的90.26%；燃料费完成预算的91.53%，将持续开展“打油老虎”，培训驾驶员节油的正确操作方法以及严禁司机长时间在车上休息开空调；其他成本因素完成预算的比例均控制在90%以下。,二、经营指标的完成情况分析,（三）管理费用,管理费用发生了525万元，完成预算的87%。,（四）财务费用,财务费用发生了138万元，完成预算的61%。,二、经营指标的完成情况分析,（五）指标考核,1、GPS上线率存在不足，主要原因：部

4、分车况不好，车队不够重视，造成出车率不足； GPS设备问题，车辆出车却无上线记录；我司多条线路途经隧道、福田交通枢纽和北站时，GPS信号会出现“漂移”，导致在线时间不准确。 2、违章率同比上升，主要是：场地不足，车辆停靠路边被抄牌以及E11线在新彩隧道变道必压线造成违章偏多。部分驾驶员对公司的操作规范要求和道路法规等不够重视，思想比较松懈，抱有侥幸心理。,三、上半年主要重点工作亮点,大鹏新区,横岗片区,1.完成场站布局的客源调查及交通发展需求，为下半年开展场站建设工作奠定基础。,2,大力推广e巴士业务,积极拓展e巴士业务，共开行e巴士线路36条，上座率达到51%，完成包车业务70宗,加强宣传，成功打入大亚湾核电站市场。,四分公司领导到大亚湾核电站现场调研,一车队2条、二车队7条、三车队4条、四车队13条、六车队10条,开展安全文明标兵车评比活动,3,车队班组长综合能力提升培训,4,安全生产综合应急演练砺精兵,5,参选“双十佳”和“精品线路”,6,在第八届“双十佳”和“精品线路”评比活动中， 5名候选人全部获奖，2条线路荣获 “精品线路”的荣誉称号。,提质增效,四、下半年重点工作和思路,提质增效,汇报完毕，谢谢！,

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