徐州5月公共数据测量表--人事办 (2)
3页1、测 量 事 项 确 认 表测量月份:5 月序号 测量事项 受测量 部门 测量部门/ 测量员 测量结果 完成率%1、销售目标 销售额 元 所有部门统数据(财务室) 、毛利润目标 毛利润目标 元总经理、总助、生产、储运、财务主管统数据(财务室) 品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组 质控室全公司: 塔: B 塔:100% C 线:全公司: 塔: 塔: 线:量原因退货 0 吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室(按退货因素分清责任)质控室物流室质量原因退货 0 吨,退货率: 物流室 0% 储运室 0%总经理、总助、生产室车间班组、质控室 0%100%100%100%场质量信息反馈(质量属实 0 次)总经理、总助、生产室车间班组 质控室 0 100%场产品质量满意度85%总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室 、:脏、破包率均助、储运室 质控室 110%材料成本下降:经理、总助、财务主管、生产室车间班组统数据(财务室) ,肥变动制造费用:不超定额成本(修理费:元/吨、电:度/吨、蒸汽耗:/吨、人工费用:元/吨)目标 助、财务主管、生产室车间班组统数据(财务室)
2、蒸汽制造成本:不超定额(电:8 度/吨,煤:140 公斤/吨,水+维修费用:2 元/吨)目标:。总经理、总助、生产室车间班组统数据(财务室) 、分含量达成率:内控达标率 100%总经理、总助、生产室车间班组 质控室全公司:A 塔 B 塔 C 线 0%。全公司:A 塔 B 塔 C 线 0%。能及销售需求满足率 物流室 物流室实际生产量 ,实际销售量 , 计划准确率 。产计划安排准确率 100% 总经理、总助、物 流室、生产室 物流室实际生产量 ,实际销售量 , 计划准确率 。、输完成率95% 总经理、物流室、 储运室 物流室实际销售量 , 月销售计划 18342 吨 , 皮计划:满足率95% 总经理、物流室 物流室(含东莞东)现批复车 76 个,实际发车 75 个(含东莞东),料满足生产 95%;包装袋满足 100%;关键配件满足库存。物流室 生产系统原料满足生产 100% ,完成率 100%; 因包装袋未及时到影响生产 72 小时,包装袋满足 关键配件库存满足率 90%。、客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室 物流部没有发生产超成本运转,完成率 100%
3、100%产量达标率80% 目标班产量:高塔 450 吨,好阳光 110吨,蓝肥 135 吨。总经理、总助、生产室、储运室生产 61 班次,达标班 5 个,达标率 A 线总班次 27 个,达标班次 2 个,达标率 B 线总班次 6个,达标班次 0 个,达标率0%;C 线总班次 28 个,达标班次 3 个,中:A 线 线 0%C 线 均产量达标率90%目标;人均班产量:高塔: 8 吨/阳光 ,蓝肥 经理、总助、生产室、储运室人均产量 ,A 线 ,达标率为 ,C 线 ,达标率为 中:A 线 线 线 、均装卸车数量达标率85%(人均装卸车目标数量 30吨)总经理、总助、生产室、储运室财务室人均装卸车数量 ,标标率 、资金管理存货资金周转 23 天/20 天(淡/旺季);(旺季:39 月份,淡季:102 月份) 。财务室 财务室 目标20天,、仓库进出库货量目标:54725 吨 储运室 财务室 实际: 0、劳务费用控制 目标:,实际 。104%11、设备开机运转率 旺季90%淡季50% 生产室 生产室总开机 79 班次, A 塔开机 27 个班次,开机率 45%;B 塔开机班 6 个班次,开机率
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