徐州4月公共数据测量表--人事办
3页1、测 量 事 项 确 认 表测量月份:4 月序号 测量事项 受测量 部门 测量部门/ 测量员 测量结果 完成率%1、销售目标 销售额 元 所有部门统数据(财务室) 、毛利润目标 毛利润目标 元总经理、总助、生产、储运、财务主管统数据(财务室) 品质量合格率98% 总经理、总助、生产室车间班组 质控室 合格率:量原因退货 0 吨总经理、总助、生产室车间班组、质控室、物流室、储运室(按退货因素分清责任)质控室物流室 退货 0 吨 100%场质量信息反馈(质量属实 0 次)总经理、总助、生产室车间班组 质控室 场产品质量满意度85% 总经理、总助、生产室车间班组、质控室质控室 、:脏、破包率均总助、储运室 质控室 140%材料成本下降:经理、总助、财务主管、生产室车间班组统数据(财务室) 节约 ,成本下降 116%肥变动制造费用:不超定额成本(修理费:、电:8 度/吨、蒸汽耗:205、人工费用:)助、财务主管、生产室车间班组统数据(财务室) 蒸汽制造成本:不超定额(电:8 度/吨,煤:140 公斤/吨,水+维修费用: 2 元/吨)目标:。总经理、总助、生产室车间班组统数据(财务室) 、分含量达
2、成率:内控达标率 100%总经理、总助、生产室车间班组 质控室 三条线目标 27370 三条线实际 完成率 能及销售需求满足率 物流室 物流室实际生产量 ,实际销售量 , 计划准确率 。产计划安排准确率 100% 总经理、总助、物流室、生产室 物流室实际生产量 ,实际销售量 , 计划准确率 。输完成率95% 总经理、物流室、储运室 物流室实际销售量 , 月销售计划 19060 吨 , 完成 、皮计划:满足率95% 总经理、物流室 物流室现批复车 37 个,实际发车40 个,料满足生产 95%;包装袋满足 100%;关键配件满足库存。物流室 生产系统因硝酸复肥断料影响生产183 小时,完成率 因包装袋未及时到影响生产96 小时,完成率 关键配件库存满足率 80%。、客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本总助、物流室、生产室 物流部没有发生产超成本运转,完成率 100% 100%产量达标率80% 目标班产量:高塔 450 吨,好阳光 110吨,蓝肥 135 吨,桉树肥 85 吨。总经理、总助、生产室、储运室生产 76 班次,达标班 2 个,达标率 均产量达标率90%目标;人均班产量
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