西安旅游集团－业务分析资料

1、4. 集团总体战略规划主要内容 主要内容 样板 1. 集团发展宏图及五年战略目标 2. 宏观经济环境及行业发展分析及对 集团影响的评估 今后五年集团所处的各行业的发展展望 宏观经济和行业发展将对本集团造成的影响 主要发展机会 主要威胁 3. 本集团现状分析 各业务单元情况、业绩及趋势 各业务单元在所处行业内的地位及优势、弱点 4. 集团未来五年战略目标 集团未来五年业务重组 放弃哪些产业 进入哪些新业务行业 各业务单元的发展侧重点 主要战略举措 关、停、并、转 合资、兼并 5. 集团财务目标预测 总销售额 投资资本回报 (6. 主要资源需求预测 资本投资 人才 7. 和前一年战略规划的差异及总结 业务单元战略规划主要内容 主要内容 样板 1. 本业务单元发展宏图及五年战略目标 2. 宏观经济环境及行业发展分析及对本业务单元影响的评估 今后五内年国内、外宏观经济环境发展 变化趋势 今后五内年行业的发展展望 产品发展趋势 主要法规及经营环境变化 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响 创造的主要机会 2 造成的主要威胁 3. 本业务单元现状分析 本业务单元近年业绩及发展趋势 本业务单元

2、主要竞争优势及弱点 4. 业务单元面临的主要竞争对手分析 (国 内外竞争者 ) 竞争对手近几年业绩分析 (和本集团比较 ) 争对手在之后五年可能采用的战略举措 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁 5. 本业务单元五年战略 (方案 ) 本业务单元今后五年将在哪些市场竞争 地理市场 产品定位 业务模型 如何竞争：主要竞争手段 主要战略举措 市场扩张 新客户、渠道的建立 6. 业务单元五年经营及财务目标预测 主要增长点预测 总销售额 市场份额 投资资本回报 (7. 配合业务单元战略的主要资源需求预测 资本投资 人才 8. 和前一年战略规划的差异及总结 战略规划的主要工作内容： 1. 发展宏图及五年战略目标 具体内容 业务单元发展宏图 包含之议题 对于未来业务单元所处的运作空间中政府法规、竞争及经济环境的展望 业务单元将参与的业务及地理范围 信息来源 集团战略规划 业务单元战略规划 业务单元领导群访谈 业务单元为实现该宏图采取的战略举措阐述 业务单元自身发展举措 业务单元竞争举措 业务单元领道群访谈 行业协会 举例 战略规划的主要工作内容： 2. 宏观经济环境及行业发展 具体内容 宏观经济环境

3、 包含之议题 未来五年经济发展速度 区域电信设备需求及预测 电信设备需求结构分析 五年内可能的技术变革及对大唐的影响 中国加入 有利及不利因素 ) 信息来源 政府计划部门 专项调查 行业协会 举例 今后五年内国内、外宏观经济发展变化趋势 战略规划主要工作内容 : 2. 宏观经济环境及行业发展 具体内容 包含之议题 信息来源 产品发展趋势 市场需求和增长模式 电信设备价格趋势 潜在技术革新及影响 潜在替代产品 市场及客户调查、访谈 行业供应特征 行业内参与者数量及各自的份额 电信设备库存量和生产量趋势 生产能力发展及计划 进口产品威胁 行业协会 政府主管部门访谈 主要竞争对手访谈、年报 国际行业分析 行业平衡 行业内生产能力利用预测 预测的行业突变及可能的影响 行业专家访谈 行业业绩 行业的整体发展及利润率 行业协会 主要竞争对手访谈、年报表 举例 主要法规及经营环境变化 主 要 法 规 潜在政府解控及影响 电信法规 融资政策 税收政策 向海外投资的政策 经 营 环 境 变 化 政府主管部门访谈 行业协会 今后五年内行业的发展展望 具体内容 包含之议题 信息来源 创造的主要机会 潜在的正

4、向及逆向整合机会 这些机会的创造价值的潜力 行业专家访谈 国际趋势及案例分析 举例 宏观经济和行业发展将对本业务单元造成的影响 造成的主要威胁 投资需求 政府政策控制 区域地区基础设施造成的进入壁垒 行业主管部门访谈 战略规划的主要工作内容： 2. 宏观经济环境及行业发展 战略规划主要工作内容 : 3. 本业务单元现状分析 具体内容 包含之议题 信息来源 技术水平分析 研究开发投入 与竞争对手技术水平的比较 内部分析 竞争对手调查 生产水平分析 目前的生产效率 生产成本上的优势 内部分析 国际同行 /竞争对手的“参照” 政策影响力分析 对政府行业政策的影响力 与当地政府的合作关系 内部分析 案例分析 综合能力评估 融资能力 联盟的能力 资产组合的管理水平 内部分析 案例分析 国际国内最优做法分析 市场渗透开拓能力 市场占有率 市场的营销网络 大唐自身价值定位 与终端客户的关系评估 市场营销水平 重点客户访谈 外部市场反馈及评估 本业务单元近年业绩及发展趋势 具体内容 包含之议题 信息来源 本业务单元主要竞争优势及弱点 行业成功要素 行业成功的关键因素以及本集团进入该行业后的相对优劣势

5、现有主要参与者在这些成功因素上的优劣势 联盟及合资的必要性 行业专家访谈 竞争对手访谈 本集团进入行业后的竞争力 本集团的成本竞争力 (行业的成本曲线 ) 本集团对付竞争对手报复性措施的能力 竞争对手年报表 战略规划主要工作内容 : 3. 本业务单元现状分析 战略规划主要工作内容 : 4. 主要竞争对手分析 具体内容 包含之议题 信息来源 主要竞争对手档案 竞争对手之规模、利润率和增长 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料 近期 /预期的竞争环境变化 其他潜在进入者的档案 近期内行业内的兼并及收购活动 对新进入行业者的大致涵义 行业协会 报章报道 行业专家访谈 近几年业绩分析 竞争对手在之后五年可能采取的战略举措 具体内容 包含之议题 信息来源 所采取或计划采取的举措 竞争对手可能采取的战略 竞争对手访谈、年报 行业协会及公开材料 对手战略举措对本业务单元的潜在威胁 具体内容 包含之议题 信息来源 所采取或计划采取的举措 竞争对手战略举措对本业务单元的潜在威胁 战略规划主要工作内容 : 5. 本业务单元五年战略（方案） 具体内容 包含之议题 信息来源 今后五年将在哪些市场竞争 目标顾

6、客、产品及地区市场的选择 分销渠道选择 出口潜力评价 纵向整合程度和机会 市场调查 分销商访谈 国际市场分析 如何竞争的决策 原材料供应商、分销商、用户访谈 市场号召力 竞争优势，本集团独特之处 如何处理和其他制造商、分销商、用户等的关系 主要战略举措 原材料供应商、分销商、用户访谈 市场扩张 新客户、渠道的建立 战略规划主要工作内容 : 6. 业务单元五年经营及目标预测 具体内容 包含之议题 信息来源 业务分析 投资资本回报率 各业务单元营业利润率 (分解 ) 营运资本周转率 固定资产周转率 要增长点预测 将来的挑战及机会 预期的将来挑战及行业突变和对现金流量 /销售额的影响 五年内潜在的增长机会 /投资机会 大唐在新业务的销售、成本及利润预测 经营及投资现金流量测算 投资计划 预期的第一年详细乐观及保守经营状况 今后五年经营状况估计 五年净现值计算 每种价值评估方案背后的详细假设 新业务机会价值分析 总销售额 市场份额 行业协会 报章报道 行业专家访谈 行业协会 报章报道 行业专家访谈 业务分析 财务部门协助 战略规划主要工作内容 : 7. 主要资源需求预测 具体内容 包含之议题

7、信息来源 资本投资 固定资产投资资金要求 预测的融资计划及成本 各种融资渠道及方案的吸引力评价 揭示可能导致资本需求变化的情形及条件 投资计划实施的时间建议 财务部门协助 人才及其他资源要求 技术需求及研发计划 人力资源需求 其他资源要求的预测 (如外部咨询，集团管理层时间，项目领导人才，及行政支持 ) 其他资源成本的预测 其他部门及人力资源部门协助 建立财务模型的具体方法 分析过去的损益表和资产负债表 确认损益表和资产负债表各项目的价值驱动因素 对销售收入、成本、营运资本、资本支出、和财务费用进行假设 预测今后 10年的损益表 预测今后 10年的资产负债表 计算过去和今后的投资资本回报率 制作今后 10年的现金流量表 进行加权平均资本成本假设 计算今后 10年的自由现金流量 计算持续价值 计算净现值 对投资资本回报率和净现值进行最后预测 /计算 进行敏感性分析 年度战略规划质询会 会议规则 需提前准备的材料： 材料 战略发展副总裁下达的会议议程及规则，材料要求 战略发展副总裁下达的集团总体战略规则 (初稿 ) 各业务单元战略规划 提前时间 3周 45周 1周 会议规则： 各业务单元以及业务单元的呈报材料图表一律用投影形式，按要求格式不超过 10页 质询及对质询的应答要求以事实及数据为基础 质询对事，不对人 与会人员对各业务单元规划有质询权，总裁对修正要求有终决权 会后后续活动： 战略发展副总裁总结、分发会议上关于各业务单元规划修改要求的要点，规划完成时间表 责成修改，战略规划部跟踪进度，总裁最终审批 战略质询会中高层领导应关注的重点 对战略业务单元质询问题举例 市场的规模多大 (全市场的总交易量 /收入 /利润是多少 )？ 市场是在成长还是衰退？ 影响供给与需求的主要变数是什么？ 驱动行业成长的主要因素是什么？ 市场 竞争对手所选定的目标客户群是谁？为什么？ 我们的成本结构是如何的？竞争者的成本结构如何？ 竞争 战略目标 重要发展战略的目标是如何设定的？ 市场竞争目标

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