濮耐管理流程报告
200页1、耐高温材料有限公司 管理流程报告 北大纵横管理咨询公司 二零零五年元月 机密 004 第 1页 导 读 一、经营管理流程 二、财务管理流程 三、人力资源管理流程 四、办公管理流程 五、战略管理流程 六、审计督察管理流程 七、制造管理流程 八、营销管理流程 九、研发管理流程 004 第 2页 经营管理流程 质量问题 调查处理 质量事故 申诉管理 质量异议 投诉管理 顾客质量投 诉原因分析 安全教育 管理 安全检查 管理 安全事故 处理 安全隐患 调查整改 计算机网络设备 耗材采购管理 部门考核流程 经营计划编制流程 经营目标确定流程 004 第 3页 流程名称:质量事故调查处理流程 流程拥有者:经营管理部 经营管理部 制造中心 人力资源部 开始 需要再调查? 结束 质量责任部门 /个人 审查质量事故报告 否 质量问题 报告流程 开具 质量奖罚单 是 组织事故再调查 落实质量奖罚 申诉? 否 质量事故申诉 处理流程 是 事故报告 质量奖罚单 1 2 3 4 004 第 4页 流程名称:质量事故调查处理流程 流程拥有者:经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单
2、1. 生产质量事故报告,确定是否需要事故的再调查 质量事故报告 2. 组织质量事故再调查 事故报告 调查报告 3. 开具 质量奖罚单 事故报告 调查报告 奖罚单 质量奖罚单 4. 兑现质量奖罚 奖罚单 工资单 004 第 5页 流程名称:质量事故申诉管理流程 流程拥有者:经营管理部 经营管理部 开始 结束 提出申诉 事故责任单位 /个人 接受申诉 审查处理程序 和事实依据 下达申诉处理意见 质量问题调查 处理流程 1 2 3 004 第 6页 流程名称:质量事故申诉管理流程 流程拥有者:经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 提出质量事故奖罚的申诉 质量奖罚单 申诉报告 2. 受理申诉,调查奖罚的事实依据是否充分,责任界定是否清晰,是否按照奖罚制度执行 申诉报告 调查结论 3. 下达申诉处理意见 申诉处理意见 申诉处理意见 004 第 7页 流程名称:顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者:经营管理部 经营管理部 营销中心 开始 分析问题原因 制定纠正措施 跟踪验证 纠正措施 项目部 制造中心 指导客户使用 属于制造原因? 结束 同意原因分析? 是
3、否 顾客质量投诉 接收流程 属于销售原因? 质量异议投诉管理流程 落实制造 纠正措施 同意原因分析? 是 质量异议投诉管理流程 落实技术 纠正措施 是 否 否 否 是 004 第 8页 流程名称:顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者:经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 技术中心项目部分析顾客投诉质量问题的原因 顾客投诉反馈 质量问题分析 客户质量投诉表 2. 属于生产制造方面的质量问题,如果对分析的原因有异议时申诉 质量问题分析 质量异议申诉 3. 如果对分析的原因没有异议,落实纠正措施 质量问题分析 纠正结果 4. 属于销售方面的质量问题,如果对分析的原因有异议时进行申诉 质量问题分析 质量异议申诉 5. 如果对分析的销售原因没有异议,指导用户正确使用 质量问题分析 6. 如果不是生产制造问题、销售问题,技术中心落实技术纠正措施 质量问题分析 纠正结果 7. 004 第 9页 流程名称:质量异议投诉管理流程 流程拥有者:经营管理部 项目部 经营管理部 营销中心 审查投诉意见 提出仲裁意见 制造中心 落实有关纠正措施 提出申诉 技术中心 技术委
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