濮耐管理流程报告

耐高温材料有限公司 管理流程报告 北大纵横管理咨询公司 二零零五年元月 机密 004 第 1页 导 读 一、经营管理流程 二、财务管理流程 三、人力资源管理流程 四、办公管理流程 五、战略管理流程 六、审计督察管理流程 七、制造管理流程 八、营销管理流程 九、研发管理流程 004 第 2页 经营管理流程 质量问题 调查处理 质量事故 申诉管理 质量异议 投诉管理 顾客质量投 诉原因分析 安全教育 管理 安全检查 管理 安全事故 处理 安全隐患 调查整改 计算机网络设备 耗材采购管理 部门考核流程 经营计划编制流程 经营目标确定流程 004 第 3页 流程名称：质量事故调查处理流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 制造中心 人力资源部 开始 需要再调查？ 结束 质量责任部门 /个人 审查质量事故报告 否 质量问题 报告流程 开具 质量奖罚单 是 组织事故再调查 落实质量奖罚 申诉？ 否 质量事故申诉 处理流程 是 事故报告 质量奖罚单 1 2 3 4 004 第 4页 流程名称：质量事故调查处理流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 生产质量事故报告，确定是否需要事故的再调查 质量事故报告 2. 组织质量事故再调查 事故报告 调查报告 3. 开具 质量奖罚单 事故报告 调查报告 奖罚单 质量奖罚单 4. 兑现质量奖罚 奖罚单 工资单 004 第 5页 流程名称：质量事故申诉管理流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 开始 结束 提出申诉 事故责任单位 /个人 接受申诉 审查处理程序 和事实依据 下达申诉处理意见 质量问题调查 处理流程 1 2 3 004 第 6页 流程名称：质量事故申诉管理流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 提出质量事故奖罚的申诉 质量奖罚单 申诉报告 2. 受理申诉，调查奖罚的事实依据是否充分，责任界定是否清晰，是否按照奖罚制度执行 申诉报告 调查结论 3. 下达申诉处理意见 申诉处理意见 申诉处理意见 004 第 7页 流程名称：顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 营销中心 开始 分析问题原因 制定纠正措施 跟踪验证 纠正措施 项目部 制造中心 指导客户使用 属于制造原因？ 结束 同意原因分析？ 是 否 顾客质量投诉 接收流程 属于销售原因？ 质量异议投诉管理流程 落实制造 纠正措施 同意原因分析？ 是 质量异议投诉管理流程 落实技术 纠正措施 是 否 否 否 是 004 第 8页 流程名称：顾客质量投诉原因分析流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 技术中心项目部分析顾客投诉质量问题的原因 顾客投诉反馈 质量问题分析 客户质量投诉表 2. 属于生产制造方面的质量问题，如果对分析的原因有异议时申诉 质量问题分析 质量异议申诉 3. 如果对分析的原因没有异议，落实纠正措施 质量问题分析 纠正结果 4. 属于销售方面的质量问题，如果对分析的原因有异议时进行申诉 质量问题分析 质量异议申诉 5. 如果对分析的销售原因没有异议，指导用户正确使用 质量问题分析 6. 如果不是生产制造问题、销售问题，技术中心落实技术纠正措施 质量问题分析 纠正结果 7. 004 第 9页 流程名称：质量异议投诉管理流程 流程拥有者：经营管理部 项目部 经营管理部 营销中心 审查投诉意见 提出仲裁意见 制造中心 落实有关纠正措施 提出申诉 技术中心 技术委员会 反馈仲裁意见 同意仲裁意见？ 提出最终仲裁意见 是 否 同意属销售原因？ 同意仲裁意见？ 是 否 同意仲裁意见？ 是 否 是 顾客质量投诉 分析流程 落实纠正措施 同意属制造原因？ 是 提出申诉 否 否 结束 结束 落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束 反馈意见 落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束 落实纠正措施 结束 1 2 3 4 6 7 8 9 5 004 第 10页 流程名称：质量异议投诉管理流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 如果对质量异议分析的生产制造原因有异议时，提出申诉 质量问题分析 质量异议申诉 2. 如果对质量异议分析的销售原因有异议时，提出申诉 质量问题分析 质量异议申诉报告 3. 受理申诉，提交技术中心进行技术仲裁 申诉报告 仲裁委托 4. 给出仲裁结论 申诉报告 仲裁委托 仲裁结论 5. 反馈仲裁结论 仲裁结论 6. 申诉方对仲裁结论仍存有异议，可以再次提出仲裁 第一次仲裁结论 再次申诉 7. 给出终裁结论 再次申诉 终裁 8 反馈仲裁结论 终裁结论 终裁结论 9 接受终裁，落实纠正措施 仲裁结论 纠正结果 004 第 11页 流程名称：安全教育管理流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 生产部 开始 人员招聘 车间 结束 是 分配工作岗位 人力资源部 安全一级教育 安全二级教育 考试合格吗？ 考试合格吗？ 安全三级教育 考试合格吗？ 否 否 是 是 否 公司内部调动 人员长期休假 是 假期超过一月吗？ 否 结束 培训资料归档 结束 是 是 1 2 3 4 6 7 8 9 10 5 004 第 12页 流程名称：安全教育管理流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 对招聘人员进行公司级的安全培训 培训计划 培训记录 安全培训记录表 2. 对一级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格 不合格记录 合格记录 安全培训记录表 3. 对一级教育考核合格的人员，分配到生产部继续进行二级教育 培训计划 培训记录 安全培训记录表 4. 对二级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格 不合格记录 合格记录 安全培训记录表 5. 对二级教育考核合格的人员，分配到车间继续进行三级教育 培训计划 培训记录 安全培训记录表 6. 对三级教育考核不合格的人员，继续教育直至考核合格 不合格记录 合格记录 安全培训记录表 7. 对三级教育考核合格的人员，分配岗位 8 人员经历的各级培训记录在培训考核合格后归档 9 超过一个月的人月重新进行二级三级安全教育 10 公司内换岗人员在新部门重新进行二级三级安全教育 004 第 13页 流程名称：安全检查管理流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 生产部 开始 车间 制定年度安全检查计划 检查项目合格吗？ 通知整改要求 结束 安全检查 检查项目合格吗？ 通知整改要求 安全检查 检查项目合格吗？ 整改 安全检查 安全检查表归档 否 是 否 否 是 是 结束 报告整改情况 结束 整改情况跟踪 安全检查表归档 整改 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 004 第 14页 流程名称：安全检查管理流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 制定年度安全检查计划，对各级安全检查做好安排 年度安全检查活动安排 年度安全检查计划表 2. 组织公司级安全检查，对照检查 项目是否合格 检查计划 整改要求 安全检查表 3. 进行部门级的安全检查，对照项目是否合格 检查计划 整改要求 安全检查表 4. 进行车间级的安全检查，对照项目是否合格 检查计划 整改要求 安全检查表 5. 通知问题部门整改要求 整改要求 整改要求 安全检查表 6. 责任部门按照整改要求进行整改，并上报整改结果 整改要求 整改结果 安全检查表 7. 跟踪检查整改要求是否得到了落实 整改结果 检查查证结果 8 车间对于安全检查中出现的问题，自行整改直至合格 9 安全检查表归档 10 安全检查表归档 004 第 15页 流程名称：安全隐患调查整改流程 流程拥有者：经营管理部 经营管理部 基层部门 /群众 开始 组织安全隐患 专项调查检查 有条件整改吗？ 隐患整改计划 安全隐患评审 提供安全 隐患线索 是 否 结束 隐患整改 威胁安全生产吗？ 是 否 隐患责任部门 报告整改情况 整改情况跟踪 整改报告归档 1 2 3 4 6 7 5 004 第 16页 流程名称：安全隐患调查整改流程 流程拥有者：经营管理部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 组织公司安全隐患的专