2020年党风廉政风险工作流程图及廉政风险点防控一览表

1、1、2020年廉政风险点防控措施一览表2、2020年廉政风险工作流程图范图如下1、2020年廉政风险点防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体协助XX党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作责任分解XX各处室、局直各单位责任分解不到位深刻领会中央和自治区党委关于党风廉政建设的指导精神，结合工作实际认真贯彻执行。局党组、XX党委责任督查XX党委所属基层党建组织责任督查不认真，监督力量薄弱，疏忽或故意隐瞒发现的问题。加强监督检查力度，建立常态化监督检查工作机制，牵头组织落实好XX内部的监督，重点对科级及以下党员干部进行监督，对监督检查中对发现的问题,立即督促整改,严肃纠正有令不行，有禁不止和上有政策，下有对策的行为，确保政令畅通。局XX纪委责任报告XX党委所属基层党建组织责任报告不真实。对XX党委所属基层党建组织报送的述职述廉报告进行认真的把关审阅XX党委所属基层党建组织责任考核XX各处室、局直各单位责任考核不严格。认真落实党风廉政建设责任制年度考核方案局XX党委责任追究XX党委所属基层党建组织责任追究不严肃；办案能力不足，办案中不坚持原则，办人情案、关系案，跑风

2、漏气强化责任意识，严格责任追究，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪。积极参加各级纪检监察干部培训班，选派纪检专干到区直XX纪工委跟班学习，不断提高办案能力水平。局XX纪委2.2020年廉政风险工作流程图协助制定和签订党风廉政建设责任书指导XX党委所属基层党建组织定期研究、整体推进党风廉政建设工作，协助制定领导班子成员反腐倡廉工作分工责任分解协助制定XX局各级党组织落实主体责任和监督责任的责任清单向XX党委所属基层党建组织交办反腐倡廉重点专项工作任务检查XX党委所属基层党建组织和党员干部贯彻执行党的方针政策和决议的情况，对XX党员干部履行职责、行使权力进行监督；检查党风廉政建设责任制的落实情况责任督 查督促XX党委所属基层党建组织按时报告执行党风廉政建设责任制情况责任报 告协助制定年度党风廉政建设和反腐败工作要点，对照要点协助制定党风廉政建设责任制情况考核方案和协助考核责任考 核对XX党委所属党支部（总支）在执行党风廉政建设责任制方面存在的问题进行责任追究；按照有关规定，检查、处理XX和直属单位党组织和科级以下党员违反党章和其他党内法规的问题责任追 究案件流程受理：按照权限对举报线索

3、材料进行分析，决定是否受理初核：受理举报线索材料后进行初核，整理证据材料，形成初核报告呈报领导审批立案：根据初核情况，确认有违纪事实，按照程序作出立案决定调查：按照程序对案件进行调查核实，出具详实的调查报告审理：根据调查报告、收集的证据和承办调查组的意见建议，对照有关党纪认定违纪事实，提出审理意见和建议一、来信来访来电受理1、流程图来信来访来电上级交办其他部门转办装订编号登记提出拟办意见呈报领导批示信访办理转办暂办对违纪线索材料审查，决定是否受理本级受理自办回复2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访受理来信来访来电审查局XX纪委工作人员1、当日来信未及时拆封，造成不良后果；随信寄来的证件和物品丢失。2、接待群众来访投诉不热情、态度生硬，敷衍塞责造成不良后果。对来访人没有做好细致的疏导工作，对不属于受理范围内的问题，没有做好解释工作，导致上访人情绪激动，并多次上访。3、未记录来电人真实姓名和电话的，使线索丢失造成不良后果。1、当日来信当日需及时查封。随信寄来的证件和其它物品，要核对登记，妥善保管。2、仔细阅看来访者所携带的书面材料，

4、认真听取来访者的意见和要求，并做好相关解释工作。3、认真记录来电反映的内容和来电人的真实姓名和电话。局XX纪委登记局XX纪委工作人员1、未将信封与信笺一并装订。2、登记不及时，造成不良后果。1、信封与信笺一并装订，信笺在上，信封在下。有转办单的也要装订在一起，以便了解转办过程。2、将来信来访来电人的各类信息、反映的主要内容和要求进行详细的登记。局XX纪委呈报局XX纪委工作人员1、未按程序进行呈报，私自将信件处理，导致案件线索丢失。严格按程序进行呈报，并根据批示要求对信访件做相应的处理。局XX纪委自办局XX纪委工作人员对群众反映情况紧迫或反映内容比较重要的信访问题，未直接查办，而是交办、转办基层办理，导致严重后果。对群众检举、控告、申诉的信件和反映其他重要内容的信访问题进行认真的分析研究后，按重要程度进行调查处理。局XX纪委转办局XX纪委工作人员对上级纪委及其他部门转办件未按时完成造成不良影响的。及时对一定时期内群众对领导干部思想、工作和生活作风及廉洁自律和廉洁从政等方面反映较为集中的问题，以及上级要结果的案件进行综合整理上报，并采取通报方式在一定范围内讲明情况，提出整改要求。局XX纪委

5、二、初步核实1、流程图违纪违规线索筛选填报初核呈批表组建核查组制定初核方案报分管领导阅批承办人员进行初核（调查）初核（调查）报告形成后报处室领导阅定，呈分管领导审批2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体来信来电来访初步核实初核方案制定局XX纪委工作人员初核方案不切实际根据实际拟出初核调查方案，认真细致，不遗留线索。局XX纪委信访初核局XX纪委工作人员1、谈话取证中，取证不到位，或者收受调查对象好处而少取证或不取证。调查取证中，隐瞒涉及调查对象违法行为的线索，规避追究其法律责任。2、承办人员未保守秘密，将信访案件的内容、办理情况等泄露，造成严重后果。1、规范谈话取证过程，按相关规定严格执行。谈话取证时保证有两名工作人员在场，互相监督。2、承办人员严格保守秘密，信访案件的内容、办理情况等不得泄露。专案负责人初核报告形成纪检监察室工作人员提出初核报告的时候，未依法公正、公平或存在收受调查对象好处的情况给调查对象减轻责任。加强相关业务工作的学习，严肃工作纪律，做到初核报告依法公正、公平、有理、有据。纪检监察室三、立案审查1、流程图局XX纪委委员会决定

6、立案起草立案决定书或立案审查呈批报告履行审批程序宣布立案决定2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体立案审查决定立案局XX纪委在审批立案会议上讲情，提供虚假规避责任理由坚持民主集中制，坚持依法依规。局XX纪委立案程序局XX纪委工作人员不按规定程序进行立案严格工作程序，实行案件问责制。局XX纪委四、审理1、流程图受理：初审，如手续不齐或证据不全，补办手续或补充证据 填写案件移送审理登记表相应栏审核：指定承办人；审阅案件全部材料审理谈话；提出审理意见 审议：召开审理会议；案件承办人汇报案情和审理情况 参加审议人员发表意见；提出结论性意见 写出审理报告批准：审理报告经局XX纪委同意后，制作处分决定 执行：处分文件送达本人及相关部门，在一定范围内宣布处分文件，并收回文件送达回执按规定监督执行处分决定2、廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体审理审议局XX纪委工作人员违反规定，帮助被调查人减轻或者逃避处罚，或者以公谋私，打击报复被调查人。提高业务素质和能力，了解和掌握党的路线方针政策，熟练掌握和准确运用纪检监察条规

7、，严格按照“二十四字方针”办理案件。同时，加强作风建设，增强自重、自省、自警、自励意识，不断提高抵御腐蚀的能力。局XX纪委执行审理承办人员不告知受处分人权利或不及时宣布处分决定等，侵犯受处分人的合法权益。严格工作程序，自觉接受驻局纪检监察组及其他各单位各部门的监督。局XX纪委对基层党组织、党员进行经常性教育廉政宣传教育形式1.流程图 警示教育遵纪守法教育理想信念教育职业道德教育察局拟定方案分管领导审核XX各处室、局属各单位党组织贯彻落实廉政宣传教育总结2廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体廉政宣传教育廉政教育方案制定XX各处室、局属各单位党组织廉政教育方案不全面，操作性不强。1、认真领会中央和自治区党委关于党风廉政建设宣传教育的主题，结合实际，认真制定方案，并严格执行局XX纪委维护党的权威和集中统一领导XX各处室、局属各单位党员领导干部“四个意识”树的不牢，理想信念模糊动摇，不能及时制止和纠正有损党的言论严明党的政治纪律，加强党性锻炼，教育引导干部职工坚定理想信念，树牢“四个意识”。 局XX党委廉政教育落实XX各处室、局属各单位党组织1、廉政宣

8、传教育不经常，不到位；2、以廉政文化“六进”为名拉赞助摊派，形成新的乱收费项目。3、以廉政教育为名用公款旅游。1、加强党风廉政建设宣传教育，不断提高XX党员干部职工廉洁从政意识。2、严格控制乱摊派乱收费。3、严格审批公款学习考察项目。XX各处室、局属各单位廉政谈话工作流程图及防控措施1.流程图根据掌握的领导干部廉政情况制定廉政谈话方案，确定谈话对象和谈话内容报请局XX党委主要领导审定根据方案安排通知谈话对象及谈话时间、地点由所在单位党支部书记进行廉政谈话，对谈话对象廉政建设存在的问题进行指出批评和教育，对整改措施提出建议和要求谈话对象对本人廉政建设存在的问题进行情况说明，对下段整改措施和整改意见进行表态整理好廉政谈话资料归入领导干部个人廉政档案做好谈话笔录，对谈话对象整改情况进行跟踪落实，并督促谈话对象及时报告整改情况2廉政风险点及防控措施一览表流程关键环节涉及对象廉政风险点及等级防控措施责任主体廉政谈话廉政谈话方案制定XX各处室、局属各单位党组织对领导干部廉政情况了解不全面，影响谈话对象和谈话内容的确定，造成不良反映。加强与相关处室部门的沟通联系，深入了解领导干部廉洁从政情况；局XX纪委整改落实谈话对象没有对谈话对

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