ISO45001:2018内部审核计划、检查表模版及内审报告——按部门及过程整理
68页1、ISO45001:2018(原OHS18001)内部审核计划(2019年度)ISO45001内部审核(方案)计划目的对公司职业健康安全管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。范围1.审核范围:设计和制造的相关职业健康安全管理活动。2.审核场所:XX(地址)公司所有部门、有关过程。依据1. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系 要求及使用指南;2. GB/T19011-2011 质量和(或)环境管理体系审核指南;3. 公司管理手册、规范制度等;4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;5. 顾客要求等。时 间 安 排 月份 月份部 门123456789101112环安部生产部业务部行政部仓库采购部管理层 要求:1.公司各部门按ISO手册中的职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核;2.在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。1) 制定现场审核计划和日程安排表,组成审核组,确定审核组长;2) 按现场审核计划的安排,编制好现场审核检查表及其它有关的职业健康安全记录表格;3) 将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员
2、,以做好准备。编 制 批 准ISO45001:2018(原OHS18001)内部审核记录及内审报告_分部门 及过程整理现场审核计划安排审核日程过程编号名称标准条款号审核部门审核员月日8:30-16:00P1-组织环境4.1 理解组织及其所处环境 4.2 理解员工及相关方的需求和期望 4.3 确定职业健康安全体系范围 4.4 职业健康安全管理体系高层行政AP2-领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 职业健康安全方针 5.3 组织角色职责和权限 5.4 员工参与和协商高层行政8:30-16:00P3-风险机遇6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2危险源辨识与风险评价6.1.3适用法律法规和其它要求确定6.1.4措施的策划高层环安BP4-目标策划6.2 职业健康安全目标及实现的策划.6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划行政部8:30-16:00P5-资源7.1 资源设备,行政部CP6-人力资源7.2 能力 7.3 意识 7.4沟通 环安部P7-成文信息7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息控制.行政部月日8
3、:30-16:00P8-运行策控8.1 运行策划和控制 8.1.1总则 8.1.2消除危害降低OHS风险环安部AP9-变更8.1.3变更管理环安部P10-采购8.1.4采购 环安部8:30-16:00P11-应急响应8.2 应急准备和响应环安部BP12-监测评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价高层8:30-16:00P13-内部审核9.2 内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案环安部CP14-管理评审9.3 管理评审行政部P15-改进10.1总则10.2事件 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 环安部会议签到表类别评审会议 管审首次/末次会议 内审首次/末次会议 其他:时间XXX会议组织会议主持其他到会人员签名序号姓名部门职位首次会议签到末次会议签到123456789会议内容备注 审核日期: 2019年5月19日 NO:2019 过程名称P1组织环境过程主要负责人过程涉及主要文件OHSP4.1-01组织环境相关方需求期望控制程序标准条款要求方法、内容记录符合否5.2OHS方针6.2OHS目标及实现策划与相关人及负责人面谈、询问对方针的
《ISO45001:2018内部审核计划、检查表模版及内审报告——按部门及过程整理》由会员QY****n分享,可在线阅读,更多相关《ISO45001:2018内部审核计划、检查表模版及内审报告——按部门及过程整理》请在金锄头文库上搜索。
注册审核员考试试题之合格评定基础分章题库
人教版小学数学二年级上册各单元达标测试卷汇编
人教版小学数学二年级上册各单元测试卷汇总
人教版二年级数学下册衔接题汇编
文言文阅读练习题及答案:申屠丞相嘉
新人教版小学一年级下学期数学期中测试题(含11套试题)
文言文阅读练习题及答案:三峡
人教版小学数学二年级下册爬坡题汇总
文言文阅读练习题及答案:识伯修遗墨后(
文言文阅读练习题及答案:盛文肃察人
人教版一年级上册《数一数》数学教案
陶氏义庄碑记翻译及练习题
文言文:灵陈书列传第三阅读练习题及答案
人教版小学数学二年级下册练习汇总(各知识点专项练习16套含答案)
文言文:愚人食盐翻译及练习题
文言文:误认阅读练习题及答案
文言文:灵壁张氏园亭记阅读练习题及答案
人教版小学数学一年级下册各单元达标测试卷汇编
人教版小学数学二年级上册课时练汇编
人教版一年级数学下册解决问题练习题及十几减5、4、3、2练习题
2024-02-23 13页
2024-02-23 15页
2024-02-23 6页
2024-02-23 7页
2024-02-23 10页
2024-02-23 7页
2024-02-23 9页
2024-02-23 4页
2024-02-23 5页
2024-02-23 6页