SA8000：2014内审计划、检查表及总结&ampamp;管理评审计划、总结

1、 XX有限公司SA8000:2014 内部审核计划Audit Dates:审核日期Audit Team (顾问): xxxAudit Team (XX):Standard(s): 标准SA 8000:2014Audit Criteria: 审核准则SA 8000:2014标准、SA 8000 手册、SAP 程序、适用法例及法规Audit Scope: 审核范围包装盒的制造 （XX厂房、仓库、宿舍及饭堂）Date日期Time时段Auditor审核员Area / Department / Process / Function区域 / 部门 / 过程 / 职能Key Contact主要受审者第一天21/11/1609:30-09:45ABOpening Meeting 开始会议xxx，SPT 组员，员工代表，相关部门主管09:45-11:00A BxxxxxxxxSA Management Representative管理者代表高层管理Management System Establishment 管理制度的建立- Policy, Objectives & Policy Communicat

2、ion 方针/目标及方针传达- Roles of Responsibilities，including SPT职责(包括SPT)- Planning, Implementation and Monitoring (Internal Audit) 规划，执行和监督（内部审核）- Interest Parties Communication, Feedback and Feedback Handling利益方的沟通，反馈和反馈处理，对外沟通- Local Bureau 本地部门- Customer 客户- Supplier 供应商- Workers 工人 - Others, 其他- SPT review meeting & Management Review MeetingSPT管理评审会议- Laws and Standards Collection法律和标准的收集- Corrective Action 纠正措施xxx11:00-11:10A Bxxxxxxxx审核员小组会议11:10-12:00ABxxxXXxxxx员工面谈(小组或个人) SA8000标准的所有相关元素可分6 组, 2

3、 auditor/team 每组2 位审核员行政部协调12:00-14:00NilLunch 午膳14:00-15:45ABXXxxxxAdministration Dept行政部- Factory Rules & Regulations 人事行政管理制度- Recruitment Policy招聘政策- Recruitment Information 招聘信- Child Labor Remediation & Young Labor Monitoring Policy童工政策及未成年管理政策- New Staff Training (SA Policy, Social System Knowledge, Health & Safety) 新员工培训（SA政策，社会系统的知识，健康和安全）- Periodical Training (SA Policy, Social System Knowledge, Health & Safety) 定期训练（SA政策，社会制度的知识，健康和安全）- Security （保安管理）- Resignation Arrangement辞职安排- Le

4、ave Management假期管理- Worker Representative Election Records职工代表选举记录- Worker Feedback Records / Worker Representative Meeting员工人的反馈记录/工人代表大会- Special Position Permits & Licenses特殊岗位许可证- Factory related Permit & Relevant Government Document- Document & Record Control工厂的相关许可证及相关政府文件xxx及行政部相关同事15:45-16:00ABXXxxxx审核员小组会议16:00-17:45ABxxxFinance Department财务部- Compensation工资- Basic need analysis基本生活需要分析- Insurance scheme保险计划- Working Hours工作时间The following documentation shall be provided during the audi

5、t 在审计过程中，应提供下列文件 Time Schedule and Shift Work Arrangement时间表及轮班工作安排 Time card / Attendance Records of past half year for all employees时间过去半年卡/考勤记录，对所有员工 Payroll Records of past half year for all employees过去半年对所有员工的工资记 Working hours stats 工时统计 Current Insurance Scheme and relevant records (pension, injury, medical, maternity and unemployment) 目前的保险计划及相关记录（养老，工伤，医疗，生育及失业） Invoice for Social Security Insurance of past 3 months过去3个月的社会保险发票xxx17:45-18:00ABxxx审核员小组会议18:00-19:00ABXXxxxxOn-site audit Ca

6、nteen& Dormitory现场审核饭堂及宿舍 (Worker interview 员工访谈)观察下班后宿舍、娱乐设施使用情况，并做员工访谈xxx第二天22/11/1608:00-08:15第二天相关的审核员审核组第二天审核的准备会议08:15-09:15ABXXxxxxxxxxxInterview with Health & Safety Representative健康与安全代表访谈Health and safety monitoring and improvement system健康和安全的监控和改进系统- Fire prevention and measures防火措施- Fire drill records消防演习记录- Working Environment testing report工作环境测试报告- Material safety data sheet of chemical化学材料安全数据表- Special Facilities Permit特殊设施许可证- Qualification Certificate of Personal Protection D

7、evices个人防护设备的资质证书- Occupational Injury Records工伤记录xxx09:15-11:15ABXXxxxxxxxxxWorkshop and Office On-site Review工作场所/办公室的现场评审(车间、仓库、办公区域)- Health and Safety健康与安全- Fire Safety Equipment / Evacuation Map 消防安全设备/逃生地图- Emergency Exit紧急出口- Occupational Safety职业安全- Available of Material Safety Data Sheet (if applicable) 材料安全数据表（如适用）- Using of Personal Protection Devices使用个人防护设备- First Aid Boxes Monitoring急救箱监测- Worker Safety Awareness工人的安全意识Worker Interview (Group or Individual) 员工面谈(团体或个人)SA8000 all r

8、elated elements SA8000标准的所有相关元素xxx11:15-11:30ABXXxxxxxxxxx审核员小组会议行政部协调11:30-12:00ABWorker Representative Interview (Group or Individual) 员工代表SA8000标准的所有相关元素(2组)员工代表行政部协调12:00-14:00Nil午膳14:00-14:30AB工会主席面谈xxx14:30- 15:10A & BXXx洪志民Purchasing采购Supplier selection, evaluation and monitoring供应商选择，评估和监测 （包括外判保安管理）xxx15:10-16:00A & B其它审核员（按需要）其它审核跟进或进行员工访谈（按需要）16:00-16:45All审核员小组会议及总结审核发现点16:45-17:30AllClosing Meeting 末次会议xxxx，SPT 组员，员工代表，相关部门主管会议签到表类别评审会议 内审首次会议 内审末次会议 其他：时间会议组织会议主持其他到会人员签名序号姓名部门职位首次会议签到末次会议签到1234567891011121314会议内容备注内部审核检查表-社会责任NO标准要求检查方法涉及部门，主要被审部门审核记录审核结果备注提问文件现场总经理管代生产品保物控维修业务财务人事体系1、童工管理1-1公司不应使用或支持使用童工。中国法律规定童工年龄是否为低于16周岁？

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