可行性研究报告干细胞中心

1、137 -组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）行究报告性研可成都恒春之源生物科技有限公司 二0C九年十一月十日目录 内容提要 第1章总论 1 1 - 1.1项目背景 11 1.1.1项目名称 11- 1.1.2项目出资方及资本结构 11- 1.1.3项目拟建地点 11- 1.1.4立项依据 11- 1.2可行性研究结论 22 1.2.1市场预测和项目规模 1.2.2公用系统供应2 1.2.3项目地址102 1.2.4环境保护102 1.2.5 组织及劳动定员 113 126项目建设进度114 127投资估算和资金筹措 114 128 项目财务和经济评价 124 129 项目综合评价结论 126第2章 项目背景和发展概况 137 2.1项目提出的背景 2.1.1国家及行业发展规划 137 2.1.2 项目发起人和发起原因 7 2.2项目发展概况 2.3投资的必要性15第3章市场分析与营销方案1710 3.1市场调查1710 3.2市场预测11 3.3价格策略28 销售收入预测3.4 3.5后续产品市场分析13 第4章企业组织和劳动定员15 - 7.1工厂组织形式148 -.13 .15

2、 7.2劳动定员15 7.2.1 职工人数15 7.2.2 人员来源及培训 15第5章投资估算6516 8.1项目总投资估算 6516 8.1.1 固定资产投资总额6517附件（略）18 8.1.2流动资金估算6718内容提要一、出资方及资本结构：“成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下:1、注册资本：人民币XXX万元；2、出资方及资本结构：（1）成都恒春之源生物科技有限公司：二、建设规模与建设进度：1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再 由股东协商以利润转增投资：投资期建设时间计划运营能力投资总额（万元）固定资产投 资（万元）流动资金（万元）第一期年，以项2010目审批完成时 间为准人次800/年50040003400500第二期第一期建设运 营后约两年后15002000人次/ 年，同时开始运营 干细胞库20001400700合计6000480012002、固定资产建设项目:序 号项目投资总额（万元）第一期第二期资金来源1地价款10001000资本金2土建13001000300资本金3设备320020001200资本金4公用系统2

3、00100100资本金10其他1001000资本金合计480032001600三、盈利预测及投资评价：1、盈利预测：运营初期，年销售收入15002500万元，考虑到每年将投入利润的3540卿 于继续研发，因此净利润约为 400500万元，净利润率20%市场成熟期，年销售收入30004000万元，净利润10001400万元，净利润 率33%2、投资评价：内部收益率：本项目内部收益率 30%投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。 上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。第1章总论1.1项目背景1.1.1项目名称组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。1.1.2项目出资方及资本结构1、拟由两方出资组建：成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源）2、资本结构：成都恒春之源：以现金6000万元出资，1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。1.1.4立项依据组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因：1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健 康状况的巨大潜力。2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对

4、健康保健的巨大市场需求，同时，中 国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功进行了 3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验， 建立了坚实的市场基础。、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国4.在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍， 因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业 发展的先机，1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模1、项目产品：本项目拟提供以下产品.序号名称备注自体干细胞移植保健 目标客户：亚健康人群1自体干细胞移植治疗 目标客户：需要专科治疗的患者 2目标客户：癌症康复患者自体3 NK/CK细胞治疗 目标客户：对自身未来健康进行储备的健康4自体干细胞储存人群和患者2细胞生物实验502、建设规模：占地亩，分两期建设：第一期计划建设2 X500MI2000 ;第二期计划建设1000室，2 X M/医疗办公综合楼，公用系统供应 站500 M为自体和异体M容量为储存10

5、0万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，干细胞移植治疗提供保障。+、市场预测：在全国经济较发达的 320 个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 保健的概念做到市场的最大化。每年接待800500人次（目前国内市 市场推广期（正式运营后12年）：万元，扣 除继续投入的研发费，可实现年销售/30,000场价元人次）15002500 /500400 用后，净利润万元年。（预计今后年）（正式运营后市场成熟期35:1,500 每年接待2,000人次年，净利润4,0003,000人次）/元的国内市场价20,000， 可实现销售万元/年。/万元1,4001,000 .项目产品的平均毛利率在50%净利润率在30%上，属盈利能力强、竞争力强、 市场前景好的项目。1.2.2公用系统供应公用系统用量及供应（年工作日360天）名称自来水项目年用量日用量备注吨103600吨投资预算备注序号1 结构 备注 名称序 号22 积/ m/ m积混 凝土结 /办公 综医疗1 500 一期 1000构 合楼一 期细胞 生物实 混凝土 结2 1000 2000验室 构一期 公用系 统供混 凝土结500 500 3 应站构

6、 一期混 凝土结1000500生 活楼4 构结 混凝土 干细胞 储存5001000 构5库序 号100污水处 理、锅 炉房、 配电房等4公用系 统100其他53200合计2 1电地价款300万度度11 （万元）10003 2天然气土建4000立方 立方10 10004 3纯化水设备吨0.5吨150占地面建筑面1000123项目地址 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。124环境保护考虑到“成都国际医学城”园区对环保的要求，特对本项目的环境友好 程度 作以下评估：1、本项目所涉及的内容主要是科研与医疗：在选项时已经 充分考虑到了“成都国际医学城”对项目环境友好性的特殊要求，因此，我们的 项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化。工、机械等产业所产生的大量“三废”、本项目所产生的少量废弃物完全可控：2本项目所 产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃 物将按相关规定统一收集处理；废水将在自建的内部处理系统内处理达标后， 排 入园区内的公共排污系统。 组织及劳动定员125 1、组织形式按照现代企业 管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资

7、双方.派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研、医疗、推 广的副总各一名。设置职能部门：临床部、客服部、研发部、营销部、保障部、 行政部和财务部等。2、劳动定员公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年 360天运营，人均按每周 40 小时制 工作制，轮换休息，总定员：约 100 人。人员包括：高级管理人员、行政部、财 务部、研发部、临床部、营销部、客服部、保障部。1.2.6 项目建设进度 计划按以下进度完成： 1、建设的申报审批： 2009 年末立项，开始报审批手续。2、第一期工程建设： 2010 年完成报建审批手续后开始动工。3、第二期工程建设：第一期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。1.2.7 投资估算和资金筹措 项目拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内，占地 50 亩。总投资 6000 万元，其中：第一期 4000 万元、第二期 2000万元。构成如下： （1）第一期投资：建设内容：实验楼、综合楼、 ； 投资项目：土建、设备、公用设施、其它、流动资金。（2）第二期投资： 投资项目：主要在第一期投资基础上建设干细胞库，计划增加：土建、设备、公 用

8、设施、流动资金。1.2.8 项目财务及经济评价1、成本预测： 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在20,000 元左右（包括初期的投资成本和运营成本） ，而根据成都恒春之源生物科 技有限公司目前的技术， 运营成本还有较大的下降空间， 加之投资成本的逐步回 收，人次。/元20,000年内成本可下降至32预计在. 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端， 今后还有自体干细胞移 治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进一步 摊薄整体运营成本。2、盈利预测： 在全国经济较发达的 20个省份推广，以高科技、优质服务、旅游 +保健的 概念做到市场的最大化。市场推广期（正式运营后 12年）： 每年接待 500800人次（目前国内市场价 30,000 元/人次），可实现销售 15002400万元，扣除继续投入的研发费用外， 净利润 400500 万元 /年。市场成熟期（正式运营后 35年）：每年接待 1,5002,000 人次（预计今后的 国内市场价 20,000 元/人次），可实现销售 3,0004,000 万元/年，净利润 1,0001,400万元/年。项目产品的平均毛利率在 50%，净利润率在 30%以上，属盈利能力强、 竞争力强、 市场前景好的项目。自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端， 能够初步实现盈利的话， 那么 后续自体干细胞移治疗、自体NK/CK细胞治疗、自体干细胞储存与应用技术陆续 投入使用，则是实现整体盈利的保证。自体干细胞移植治疗， 现阶段虽然已有少数国内大型医院开展， 但多数属于试验 性临床研究，存在成本高、推广难的问题。我们在已开展的 3000 多例自体干细 胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验， 细胞培养和检测成本大为降低、 质量控制体系完善可靠， 因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其它医 疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。自体NK/CK细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之一， 国内外这一方法的临 床研究已经日趋成熟， 即将成为今后癌症患者康

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