乡趣都市休闲观光农耕文化生态园建设项目可行性研究报告

1、目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章 项目服务需求分析 11第四章 项目选址与建设条件 134.1选址原则 134.2项目选址 134.3建设条件 144.4项目建设优势条件分析 15第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59下载后可任意编辑，修改第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1

2、基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101乡趣都市休闲观光农耕文化生态园扩建项目可行性研究报告 1乡趣都市休闲观光农耕文化生态园扩建项目目 录第一章 总论1第一节 项目概要1第二节可行性研究报告编

3、制依据及研究范围4第三节 可行性研究结论5第二章 项目背景及必要性6第一节 项目背景6第二节 项目建设的必要性及目的意义7第三章 建设条件12第一节 项目区概况12第二节 项目实施的有利条件13第三节 主要障碍因素及解决方案14第四章 建设单位基本情况16第一节 建设单位概况16第二节 建设单位承担能力18第五章 市场分析21第一节 市场分析21第二节 产品定位及销售分析21第六章建设目标24第一节 总体目标24第二节 具体目标24第七章建设规模及内容26第一节 产品方案26第二节 建设规模及内容26第八章 建设方案28第一节 总图布置28第二节生产技术方案28第三节土建工程方案29第四节 设备方案32第五节 科技培训33第六节 项目实施进度安排33第九章 投资估算及资金筹措35第一节 估算依据35第二节 总投资估算36第三节 资金使用与管理39第十章 财务评价40第一节 财务评价依据40第二节 营业收入和营业税金及附加估算41第三节 总成本及销售收入41第四节 财务效益分析42第五节 不确定性分析42第六节 财务评价结论44第十一章社会生态效益分析45第十二章 环境保护、劳动安全及消

4、防48第一节环境保护与治理措施48第二节 劳动安全及消防48第十三章 项目组织与管理50第一节 组织机构与职能划分50第二节 管理措施51第三节 招标方案52第十四章 可行性研究结论与建议55第一节 可行性研究结论55第二节 建 议55附 录57一、附表57二、附件57三、附图581乡趣都市休闲观光农耕文化生态园扩建项目第一章 总论第一节 项目概要一、项目名称乡趣都市休闲观光农耕文化生态园扩建项目二、建设性质扩建三、项目建设单位西宁乡趣农业科技有限公司四、单位法人鲍武章五、单位性质有限责任公司（自然人独资）六、建设地点青海省西宁市城北区大堡子镇陶北村七、建设期限项目建设期限为2年（既2012年5月-2014年4月）八、建设规模及内容（一）建设规模项目建成后，实现占地面积500亩的休闲观光农耕文化生态园一处，在以往年接待游客20余万人次的基础上新增游客10余万人次，共计30余万人次，年产各类蔬菜55万公斤，带动农户366户，新增就业岗位65个。实现销售收入4775万元，纯利润588.1万元。（二）建设内容本项目主要建设内容包括土建工程和花卉种苗引进、仪器设备购置及科技培训四个方面；扩建花

5、卉种植基地土地平整50亩；鱼塘1座，3600立方米；园区绿化5500平方米；新建农民文化活动中心1座，600平方米；河湟农耕文化演艺厅3000平方米；农机具、农耕文化和农事科普展示厅1600平方米；古建筑拆旧复原14栋，休闲凉亭10个，农耕文化和农事科普展示长廊300米；停车场3000平方米；农产品加工坊1200平方米；乡村游戏区1处；改造温棚100栋；改造水电工程；绿色生态养殖场1处；道路硬化2000米；水处理站1个；铺设田间小路500米。购置太阳能路灯300盏，太阳能路灯杆300个。科技培训1500人次，其中：培训生态园员工1000人次，带动周边地区农户培训500人次。九、产品方案本项目主要产品以休闲、旅游、餐饮、农林果蔬及畜产品展示及销售、河湟农耕文化宣传及演艺厅建设等方式得以体现，年接待游客30万人次；年生产蔬菜55万公斤。十、投资规模及资金筹措（一）总投资项目总投资6530万元；其中：建设投资4815.25万元，占总投资的73.74%，流动资金1714.75万元，占总投资的26.26%。（二）资金筹措项目总投资6530万元，其中申请财政补助资金2000万元，占总投资的30.6

6、3%；生态园自筹4530万元，占总投资的69.37%。十一、主要技术经济指标本项目建成后（正常年）；年实现销售收入4775万元，总成本费用3579.87万元，利润总额784.13万元。项目投资利润率12，财务内部收益率13.9%，财务净现值1404.32万元，静态投资回收期6.15年，在财务评价上是可行的。主要经济技术指标序号指标名称单位指标值备注一带动农户1直接带动农户户366带动陶北村的农户2解决剩余劳动力人85主要从事园区蔬菜种植、销售等3新增提供就业岗位个65从事生态园区的餐饮服务员工作二生产规模与产品方案1接待游客人次300000年旅游游客2生产能力公斤550000改造后的100栋温室，年产各类蔬菜及果品三财务评价指标1销售收入万元4775正常年份2财务内部收益率%13.9税后3财务净现值万元1404.32基准收益率ic=8%、税后4静态投资回收期年6.15不含建设期2年、税后5投资利润率%126盈亏平衡点%747利润总额万元784.13第3年8营业税收万元411第3年9总成本费用万元3579.87第3年10固定成本万元1684.1第3年11可变成本万元1931第3年12经营

7、成本万元3240第3年第二节可行性研究报告编制依据及研究范围一、可行性研究报告编制依据1、根据青海省旅游业“十二五”发展规划；2、根据西宁市“十二五”旅游产业发展规划；3、根据旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）；4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5、西宁乡趣农业科技有限公司委托关于编制西宁乡趣都市休闲观光农耕文化生态园建设项目可行性研究报告的委托书；6、项目建设单位提供的其他相关资料。二、可行性研究报告研究范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景分析，对生态园销售，市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，经过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案；3、对项目建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图布置、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目消防、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定；7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 可行性研究结论 项目建设符合国家政策

8、和行业发展规划，符合地方产业结构调整和项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础；发展生态农业观光旅游是青海省旅游业和农区经济发展和建设的特色产业。通过“公司+生态园+农户”的生产经营模式的运作，将进一步调动农民种植的积极性，改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动西宁市农业结构调整，促进社会主义新农村建设和农业产业化的可持续发展具有积极作用，此项目建设内容、投资规模适宜，技术方案可行，管理措施得力，财务效益显著，社会效益明显，项目可行。第二章 项目背景及必要性第一节 项目背景青海省旅游业“十二五”发展规划中提出着力推动旅游业跨越发展。全面提升旅游产业总体规模和整体素质，突出重点，坚持高起点规划、高层次招商、高品位建设、高水平经营，着力打造大美青海旅游品牌，积极发展生态青海健康之旅、文化青海溯源之旅、神奇青海探险之旅。加快交通、通信、电力等旅游基础设施、配套服务设施和重点景区建设，全力提升旅游业发展保障水平。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活型功能。随着收入、闲暇时间

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