彩通印刷工作岗位操作流程及管理制度

1、彩通印刷工作岗位操作流程及管理制度前言：为了大家更好的工作和状态特明晰每个员工岗位范围及要求此不可能一一列尽工作范围必要时必须配合公司领导安排。考核奖、提成在第2个月发上一个月，团队奖金在第2个季度发上一个季度奖金，业绩奖在年底发50%另50%在3月份发放。各个工作岗位需要的需要工具需要开出采购单统一采购，也必须保管好自己用的工具如有个人原因损坏照价赔偿。有几个地方建议以下人员特别注意：订单部人员、客服Q、印刷车间人员在接到数量比较大又有颜色需要对色必须叫客户来对色，如是数量少或者是来不了客户必须要告诉客户只能大概接近（必要时可收订金）千万不可自行决定所产生的后果需承担，希望大家尽可能记住（预防为主、补救为次）的道理。提成订单重印及退货印刷品不在范围内。此制度3-6个月修改一次，希望每个员工有责任把公司不足的地方发表出来。前台：每日工作范围：收款（预存款，现金，月结，快递对账） 打单 对帐 日帐表 前台接待收 来料库存 成品库出货检查 接电话或转内部 传真收发 打银行本 后加工发外检查及返回时检查质量（快递印刷品类似处理）每日事每日清（每天要按时上下班）每月两天休息3-6个月考核达跳级

2、要求可按第2级工资共4级如考核不合格处理方式（原来基础不变或者降级、辞退）工资计算1工作完成：底薪+考核奖金+全勤奖+加班费（无休息）+团队考核奖2重复错误一次口头警告 2次以上扣30元 3次以上或者严重造成公司损失不发考核奖金+团队考核奖3矿工缺勤：无全勤奖（按考勤记录机的时间计算）+考核奖严重全部奖金取消4交接工作必须做好（司机退货-订单处理-确认退表）注意事项：1 预存款、货款、月结、快递收款要即时回收，货款不可超过1000元，时间不可超过1个月2 成品出货要及时和记录，送货员送出无收款或没收货产品及退回必须要记录和收款，做好前台与订单部对接工作（退货，产品质量、电话事项交代、客户维护售后服务）等3 现金要对数，对于后台没有会员终端客户必须把后台订单打掉，再开送货单收款（写好订单号）。每天要检查一下后台已出货订单有无发货打单，如时间超过很长时间必须问订单主管或告诉财务。4 其它规定制度一律按奖罚制度、规章制度规范。5 接电话需响3次以上要接听，不明白要清楚记录（客户是什么事，要处理的是什么，什么时候回复客户）处理不了的事情要问清楚可以向老板或者经理咨询处理。6 前台接收货品要清点

3、清楚，如不是常规公司发过来的必须问清后才能接收否则自己全部负责7 发货、后加工品发外出去时必须检查清楚后方可发出，如发生错误需承担责任8 前台客户需要制作印刷品必须要明白价格表有此价格无价格表先报价（报价人员）要问清楚做什么产品有什么要求等等不可私自报价，在报价后需要先收订金方可下单设计。如是客户找老板需先通知老板。9 每天的事每天完成，办公区域的样板物品要管理整齐，下班需要把电源和前面卫生打扫干净帐单整理放好，两边门要关好方可下班1做好货款回收及时统计应收帐款，金额，客户并交于相关人员催收或在收款前电话一天通 知，打出货单，此项工作必须在早上12点前完成，跟送货人员每天对账销账。2错单、漏单情况(成本)100元承担50% ,100-200元承担80%,200元以上者承担100%责，单张、PVC卡出错订单承担50% 等等直接影响团队考核奖10所有每个工作事情必须要有交代和交接沟通记录好，必要时及时回复客户财务：（目前不分会记和出纳于阿宜姐一人担任）1做好货款回收及时统计应收帐款，金额，客户并交于相关人员催收或在收款前电话一天通知客户做好准备保证资金运作安全正常2每日上报营业额、会记成本

4、、经济成本、营业利润、当天盈亏、报销费用的汇总（详见财务报表）3统计主营业务的利润比例（如，名片的投入与产出）4做好报销制度表格和监督报销费用。5统计好各个客户的利润曲线图，做出相应的客户等级和信用度建立、调整交予相关部门，为公司客户管理提供数据。6工资发放前1-3天把工资表交于总经理批阅。7 根据公司公司营业额增加计算是否要增进新员工。每日工作范围：1 人事：如有员工不合适岗位需要提前1个月在应聘网站找到合适的人员，必须在员工离职前做好工作。2 财务：工资结算、财务审核、应收款与应付款、银行帐户管理、每日营业报表、控制成本开支。订单部：订单处理员11负责主管安排的正常工作，管理网站后台订单2要把订单下单前需要检查和处理的文件处理出来，终端客户设计文件在下 单前需要修改或有改动时给订单主管审核3以最快的速度下订单在广告公司文件检查完或终端客户后定稿在1钟内必须下单，如有延迟时，及时说明情况并通知主管或经理4处理订单不可出现处理漏单，不可删除原文档（除非客户电话或者QQ通知）每日工作范围：早班：9点-19：30分订单处理、上客服QQ、排版、整理会员资料、捡货每日事每日清（每天要按时上下班

5、）每月两天休息3-6个月考核达跳级要求可按第2级工资共4级如考核不合格处理方式（原来基础不变或者降级、辞退）工资计算（文件处理必须在70条以上）1工作完成：底薪+订单提成+考核奖金+全勤奖+加班费（无休息）+团队考核奖2重复错误一次口头警告 2次以上扣30元 3次以上或者严重造成公司损失不发考核奖金+团队考核奖3矿工缺勤：无全勤奖（按考勤记录机的时间计算）+考核奖 严重全部奖金取消注意事项：1上班检查昨天有无处理订单和需要处理的事及上客服Q直到订单主管接上（此针对上客服有一定的考核）必须做好文件储存管理和命名，如发现文件有问题及时回复客户。边处理文件边上Q必须处理好和回复客户一般的问题（如查已出货的订单等）打扫自己工作台，品质处理等问题需要和客户说清楚下午2点后处理，报价需要转发到报价QQ，必须以客服QQ为主，处理订单可在下午上班处理保证客服Q正常回复切记。2处理文件现已简化过程：文件整理-做好出血位-命文件名-原文件归档-处理好文件归档-模版整理。21处理文件：不可移动文件不可修改客户文件（特殊情况另行处理）点开文件属性检查里面有无不合要求规定（参照原订单员须知）如文件有问题及时和客

6、户联系。文件没有问题先检查此单有无报价，常规系统有价格除非客户没有按规定下单需核对以上无误方可处理订单文件。22处理出血位：客户文件不规范需要规范客户文件如几个文件在一起或者是上下正反等等问题时在移动文件一定要先查看文件属性（特别是锁定工具）切位不够可以自行移动如移动太大或者此单数量大时需要和客户联系5合以下小移动订单员可自行移动23文件命名必须按要求命名在命文件请与客户下单记录是否一致。处理完后另存文件不可覆盖客户原文件处理好的文件上传给印刷厂文件也同时归档，有后加工文件必须做好模版和打样出来放在后加工处等成品回来按样做后加工（后加工有后加工提成及表格）要做好记录，外发后加工印刷品需交接到前台人员发出后加工，啤、烫需要找到模版和打样一起在半成品上。有必要在做后加工时检查此印刷品有无合格不合格产品不可做后加工和发外。发外后加工印刷品必须跟到回公司前台检查后加工合格或不合格，不合格需要和订单主管或者是经理确定。模版必须按位放回新做的模版必须做好标记。其它事项见事做事不一一列出3以上发生问题时需及时回复客户协商处理，每个月需要把新会员资料做成表格发回给经理前台有留底可向前台取，处理订单前必

7、须要了解此客户收款问题4其它规定制度一律按奖罚制度、规章制度规范。5前台转进电话响3次以上要接听，不明白要清楚记录（客户是什么事，要处理的是什么，什么时候回复客户）处理不了的事情要问清楚可以向老板或者经理咨询处理。6 发货、后加工品发外出去时必须检查清楚后放可发出，如发生错误需承担责任7 客户需要制作印刷品必须要明白价格表有此价格无价格表先报价（报价人员）要问清楚做什么产品有什么要求等等不可私自报价，在报价后需要先收订金方可下单设计。8 每天的事每天完成，办公区域的样板物品要管理整齐，下班需要把电源和前面卫生打扫干净帐单整理放好，两边门要关好放可下班9在接QQ接单过程中出现先报价时后下单会员在此单下单必须告诉客户出货时间（重印印刷品都需此操作）有此失误直接在考核标准里10 处理文件数量每天70条.提成按提成细则执行2错单、漏单情况(成本)100元承担50% ,100-200元承担80%,200元以上者承担100%责，单张、PVC卡出错订单承担50% 等等直接影响团队考核奖11以上工作直接和考核关联，所有每个工作事情必须要有交代和交接沟通记录好，必要时及时回复客户订单处理员21负责主管安

8、排的正常工作，管理网站后台订单,发外后加工及内部后加工。2要把订单下单前需要检查和处理的文件处理出来，另终端客户设计文件在下 单前需要修改或有改动时给订单主管审核3以最快的速度下订单在广告公司文件检查完或终端客户后定稿在1钟内必须下单，如有延迟时，及时说明情况并通知主管或经理4处理订单不可出现处理漏单，不可删除原文档（除非客户电话或者QQ通知）每日工作范围：晚班：13：30-处理完下班 。订单处理、排版、后加工、捡货每日事每日清（每天要按时上下班）每月两天休息3-6个月考核达跳级要求可按第2级工资共4级如考核不合格处理方式（原来基础不变或者辞退）工资计算（内在后加工印刷品每日完成）1工作完成：底薪+后加工提成+订单提成+考核奖金+全勤奖+加班费（无休息）+团队考核奖2重复错误一次口头警告 2次以上扣30元 3次以上或者严重造成公司损失不发考核奖金+团队考核奖3矿工缺勤：无全勤奖（按考勤记录机的时间计算）+考核奖 严重全部奖金取消注意事项：1上班检查昨天有无处理订单和需要处理的事及上客服Q直到订单主管接上（此针对上客服有一定的考核）必须做好文件储存管理和命名，如发现文件有问题及时回复客户

9、。边处理文件边上Q必须处理好和回复客户一般的问题（如查已出货的订单等）打扫自己工作台，品质处理等问题需要和客户说清楚下午2点后处理，报价需要转发到报价QQ2处理文件现已简化过程：文件整理-做好出血位-命文件名-原文件归档-处理好文件归档-模版整理。21处理文件：不可移动文件不可修改客户文件（特殊情况另行处理）点开文件属性检查里面有无不合要求规定（参照原订单员须知）如文件有问题及时和客户联系。文件没有问题先检查此单有无报价，常规系统有价格除非客户没有按规定下单需核对以上无误方可处理订单文件。22处理出血位：客户文件不规范需要规范客户文件如几个文件在一起或者是上下正反等等问题时在移动文件一定要先查看文件属性（特别是锁定工具）切位不够可以自行移动如移动太大或者此单数量大时需要和客户联系5合以下小移动订单员可自行移动23文件命名必须按要求命名在命文件请与客户下单记录是否一致。处理完后另存文件不可覆盖客户原文件处理好的文件上传给印刷厂文件也同时归档，有后加工文件必须做好模版和打样出来放在后加工处等成品回来按样做后加工（后加工有后加工提成及表格）要做好记录，外发后加工印刷品需交接到前台人员发出后加工，啤、烫需要找到模版和打样一起在半成品上。有必要在做后加工时检查此印刷品有无合格不合格产品不可做后加工和发外。发外后加工印刷品必须跟到回公司前台检查后加工合格或不合格，不合格需要和订单主管或者是经理确定。模版必须按位放回新做的模版必须做好标记，后加工工作台每次做完必须清理好工作台打扫干净，机器在使用前要加油保养，如有异响需要通知经理或者是主管，使用工具要放回原位。其它事项见事做事不一一列出3以上发生问题时需及时回复客户协商处理，处理订单前必须要

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