履职问责制度
12页1、履职问责制度范本篇一:公司问责制度广东昇辉电子控股有限公司责任问责制度 (试行) 第一章 总则 第一条 目的:为了加强责任管理体制,强化工作责任制,严格管理,坚决减少和杜绝各类职务失职行为,建立“爱岗敬业、格尽职守、创新务实、奖罚分明、和谐高效”的管理机制,特制定本制度。 第二条 本制度所称问责制,是指公司对公司领导班子成员、各部门、各分公司的主要负责人在经济合同、安全生产、销售服务、行政人事管理工作中的工作职责范围内由于故意或者过失,不履行或者不正确履行部门职责,以致影响工作秩序和工作效率,贻误良机,或者损害公司或其他部门(同事)的合法权益,造成不良影响和后果的行为,进行内部监督和责任追究的制度。 上述所称不履行职责,包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等情形;不正确履行职责,包括无合法依据以及不依照规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形。 第三条 责任问责对象: (一)总经理(由董事会实行问责); (二)副总经理、财务总监各职能部门、营销总监、区域总监、仓库等单位的主要负责人(由总经理实行问责)。 第四条 问责制度依照部门主管领导负责制的工作原则,坚持实事求是,奖罚分明,追究过
2、错与责任相适应,教育与惩戒相结合的原则。在追究过错责任的同时,应当主动纠正错误,以便及时采取补救措施,避免或者尽量减少不良后果的发生。 第五条 问责处罚的原则: (一)制度面前人人平等原则; (二)责任与权利对等原则; (三)谁主管谁负责原则; (四)实事求是、客观、公平、公正、公开原则; (五)坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。 第二章 问责的范围 第六条 有下列情况之一,应进行责任追究: (一)经济合同方面 (1)在合同(协议、合约等)执行过程中,疏忽懈怠,把关不严,没有按照合同约定内容履行,给公司造成经济损失或产生不良影响的; (2)违反合同法等法规,在合同(协议、合约等)签订和履行过程中,玩忽职守、内外勾结、泄漏或窃取公司(商业、技术)机密等,造成公司经济损失或者不良影响的; (3)在出差、办事、物品采购等工作过程中,虚假报销,经公司查实的; (4)收受客户、下属贿赂,牺牲公司利益为其谋取好处的。 (二)安全生产方面 (1)违反安全生产法、消防法、道路交通安全法、安全操作规程等法规,造成安全事故、交通事故或者火灾事故的; (2)违反技术规范、标准等法规,造成质量事故
3、的; (3)因失职造成质量事故、安全事故或者其它不良后果的; (4)对事故处置不力,导致后果扩大或造成次生事故的; (三)销售服务方面 (1)对所负责区域信息(特指碧桂园项目)掌握不全、沟通不到位,导致客户主动来电要求订货、催货的; (2)经公司反馈信息后,仍未能了解具体情况及时沟通的; (3)项目跟踪不及时,导致跑单、漏单的; (4)对同一问题,公司催促2次仍未能及时解决的; (5)跟单不及时,导致产品入库后未能及时发出而积压的; (6)对客户反馈的售后服务问题,未能及时解决导致投诉的; (7)对公司应收款跟进不及时,未能及时收取回款资料,造成回款延误的; (8)产品发出前后,未及时与客户沟通,导致客户拒收或迟迟没有收到产品的; (9)未按公司流程跟单、下单,直接安排供应商的。 (四)采购方面 (1)物料供应不及时,导致生产延误的; (2)所采购产品质量有缺陷,给公司造成损失的; (3)联系供应商不及时,导致工程进度、售后服务受影响的; (4)新产品询价不及时,导致客户投诉的; (5)未按公司流程与供应商签订合同,导致公司经济受损的; (6)在采购过程中营私舞弊,损害公司利益,造成不
4、良影响的。 (五)行政人事方面 (1)对领导(总经理、副总经理)布置的任务,不及时执行或落实不到位的; (2)安全管理不到位,导致公司受窃、被盗等,造成财产损失的; (3)在日常工作过程中,违规招聘、辞退员工,导致工作秩序混乱、工作 贻误、损害公司利益的; (4)对公司行政人事档案管理不善,导致遗失、外泄的; (5)对公司重大会议、活动保障不力,造成重大失误给公司带来不良影响的; (6)在员工考勤、晋级等日常工作中,有失公正,被员工投诉、举报,经公司查实的; (7)不受理管理范围内违规行为的投诉、举报,对应当追究责任的行为不进行处理的; (8)在实施监督检查和处罚过程中,未按既定职责、权限、程序和事实依据实施检查和处罚,或无具体理由、事项擅自实施检查和设立处罚,或擅自改变检查、处罚幅度以及其他违规行为,使员工人身、利益遭受侵害或给公司带来不良影响的; (9)管理中存在突出问题,员工反应强烈,长期(3个月)得不到改进和治理的。 第三章 问责的形式及种类 第七条 问责的种类有如下几种,且全部与绩效挂钩: (一)责令改正并作出书面检查,扣除当月绩效2%。月累计2次扣除当月绩效10%,3次(含
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