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物料验收入库操作规程

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卖家[上传人]：汽***

文档编号：475412357

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1、起草人：审核人：批准人：起草部门：起草日期：审核日期：批准日期：执行日期：颁发部门：质量部Copy Nq：总经理副总经理质量部生产部车间工程部物料部物料验收入库操作规程一、目的：建立一个物料的验收与入库操作规程，规范物料的验收与入库。二、适用范围：本规程适用于物料的验收与入库。三、责任人：物料部经理、仓库管理员及QA人员对本规程负责。四、操作规程：4.1物料的验收4.1.1定点供应商检查：物料供货方必须是批准的定点供应厂商。4.1.2外观质量检查：仓管员及QA人员检查所到货物的包装情况，确认货物包装完整，无破损、无污染，若发现破损、污染的物料，通知采购员与供应商联系处理。4.1.3标识检查：待验收请检的物料，每一包件须贴有标识，注明该件物品的品名、规格、批号、数量、供应厂商等内容；此外，中药材还应标明产地和采收（加工）日期。4.1.4检验报告书检查：除中药材外，必须有生产企业的出厂检验报告书，并加盖供应商鲜章。4.1.5中药材鉴别：到货的中药材要通知中药材验收专管员对其真伪及药用部位的正确性进行性状鉴别。4.1.6乙醇：检查盛装乙醇的容器是否是PVC容器。4.2 数量确定

2、4.2.1中药材：对于不定量包装的中药材，以实际称量的数量签收和请检。4.2.2原辅料：对于定量包装的原辅料进行抽包复核，10件以下的对每一件进行复核，10件以上的抽包的数量为总件的30%，若数量出现短少情况，以复核过的平均数计算总量后签收和请检。4.2.3内包材：含卷材、PVC、铝箔、空瓶等，按总件数的10%在采样车内开包称量出皮重和净重，未开包的内包材的皮重按称量过的平均皮重进行复核，称得的毛重减去皮重后，数量应大于或等于标识数量，若小于标识数的以复核的数量签收，并按签收数量更换原标识。4.2.4外包材：说明书、小盒、中盒、纸箱等，按送货最小包装数为准，进行抽样复核计数，抽样标准按取样规程规定进行取样；总数量为：以送货单为准，最小包装X 总件数=整批数量，如出现检验异常应及时处理。4.2.5乙醇：采用电子秤，仓管员参与乙醇数量的确定。4.3清理完成以上验收和数量确定操作后，仓管员对所有货物进行外包装清理，去除外包装或用湿抹布擦去包装箱上的灰尘。4.4寄库经过外包装清理后，仓管员即可将物料移至物料存放区，放上黄色/待验状态标志，并用黄色围栏围住，填写物料货位卡。4.5请验将物料验收请验单交QA人员进行取样，并在进厂物料总帐上进行登记。4.6入库4.6.1仓管员收到QA签发的合格证和不合格证后，便可通知采购员办理入库手续或退货手续，采购员凭入库单同财务办理结算手续。4.6.2仓管员移去黄色/待验标志牌和黄色围栏，换上绿色/合格标志牌，并将合格证附在同一批物料的状态标志牌上。4.6.3仓管员在进厂物料总帐上相应栏中登记购入物料放行审核单编号。4.6.4若不合格的物料，移去黄色/待验标志牌换上红色/不合格标志牌，并建立不合格物料台帐，按不合格品处理程序进行处理。4.7相关文件：1. REC-WL-1001-01-00物料验收请验单2. REC-WL-1001-02-00进厂物料总帐3. REC-WL-1001-03-00原辅料、包装材料库位卡

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