采购价格管理流程
20页1、广西柳工机械股份有限公司管理制度GZ/LG13.03-2012代替采购价格管理流程广西柳工机械股份有限公司发布1/20目录1控制目标 .32适用范围 .33术语 .34职责 .35风险 .46控制措施 .47管理流程、流程步骤说明及控制矩阵 .57.1采购物资价格制定流程. 57.2采购价格变更流程 .107.3控制矩阵 .128相关文件 .149附则 .1410 附录 .142/20广西柳工机械股份有限公司管理制度采购价格管理流程GZ/LG13.03-2012代替1 控制目标规范公司采购物资的价格管理,完善采购物资价格制定或变更流程,明确采购物资价格制定或变更职责及权限,确保价格业务的及时、有效运行。2 适用范围柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/ 非直接配套采购物资管理。3 术语3.1直接配套物资一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品件。3.2非直接配套物资铸造材料、原材料(钢材、有色金属)、工具、刀具、量具、危险化学品(含易制毒化学品)、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。3.3集采物资:由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和
2、份额并签订采购框架协议的物资,集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。3.4分采物资:由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购合同的物资,由事业部采购部负责购买。4 职责4.1公司高层审议确定公司年度采购成本总目标4.2物资采购委员会公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标,评标,批准招标物资中标供应商及中标价格;事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标,评标,批准招标物资中标供应商及中标价格;各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。4.3总部采购部总部采购部是集采物资价格责任主体,在年度采购成本总目标的指导下,指导各3/20事业部分解成本目标。并制定集采和分采物资类型清单。组织公司级的采购物资招投标、评标工作。负责对集采物资进行供应商开发、新品开发、商务谈判、价格确定及试制合同的签订。负责对集采物资的采购价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审集采物资价格原则上由总部负责维护,根据实际情况,可授权事业部价格管理部门进行维护。4.4总部财务部负责依据公司年度经营目标和采购部门的建议,对年度采购成本总目标进行复核并提出建议,对关
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