内部审核程序分析
12页1、ZS/CX/QH02 内部审核程序,2003年9月26日生效0目的规范集团公司管理体系的内部审核工作,确定管理体系的符合性,确保持续有效运行,并为其改进提供依据。1范围适用于集团公司管理体系的内部审核工作。2 术语和定义2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 受审核方:包括受审核的单位、部门和岗位。2.3 内审员:管理体系的内部审核员。2.4 内审:管理体系的内部审核。3 职责3.1 管理者代表3.1.1批准年度内审计划,并督促计划的实施;3.1.2 根据工作需要机动安排区域或专项审核;3.1.3 任命审核组长、分组长及内审员;3.1.4 批准管理体系内部审核报告。3.2 企划部3.2.1 编制年度内审计划;3.2.2 组织内审工作。3.3 审核组长/分组长:负责审核阶段职责内的工作。3.4 审核员:在审核组长领导下进行内审。3.5 受审核方3.5.1 确定陪同人员并做好必要的准备,确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核;3.5.2 分析不合格产生原因,制定、实施处置方案和纠正措
2、施,并提交不合格报告的关闭记录。4 工作程序4.1 确定全年内审任务4.1.1 审核的频次a)一般情况下,每年(不超过12个月)对公司总部相关部门、片指和集团公司工程项目进行一次审核。当管理者代表有需要时,进行机动的区域或专项审核;b)特殊情况下(发现产品质量无保证或组织的管理机构有重大变化时)可增加一次审核;4.1.2每年元月企划部编制“年度内审计划”,经管理者代表批准后按期实施。当年度内审计划不能按期执行时,企划部编制“年度内审变更计划”报管理者代表批准后实施。4.2 审核准备4.2.1企划部推荐审核组长、分组长及内审员,并填写“审核组长/分组长任命书”及“审核组成员提名表”,报管理者代表批准;内审员应由与所审核区域无直接责任的人员担任 ; 4.2.2管理者代表任命审核组长、分组长及内审员;4.2.3审核组长、分组长和内审员接受任命;4.2.4审核组长进行审核策划,确定审核区域、分组(需要时)、受审核方名称、具体审核日程等事宜;明确审核依据、范围、方法和内容。拟制“审核计划”报管理者代表批准;4.2.5“审核计划”批准后,审核组长提前半个月向每个受审核方发出该计划;4.2.6审核组
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