IT部门的工作流程、管理制度等
14页1、IT部门的工作流程、管理制度等信息技术部工作流程 一、IT 专业技术岗位考核流程 (1) 二、版本公布管理流程 (2) 三、测试管理流程 (5) 四、对外数据报送工作流程 (8) 五、基础运营管理流程 (11) 六、计算机桌面管理流程 (13) 七、系统开发流程 (17) 八、数据库管理流程 (19) 九、网络管理流程 (21) 十、系统维护流程 (25) 十一、项目管理流程 (27) 十二、信息安全管理流程 (31) 十三、必须求管理流程 (35) 十四、必须求变更管理流程 (38) 一、IT专业技术岗位考核流程 1、各部门权限状况 总公司信息技术部 提取机构IT工作绩效数据;数据结果确认与分析;实施考核评价;公示考核结果分公司IT 依据总公司要求上报工作月报 分公司IT管理部门 分公司IT考核结果确认 2、流程图 3、流程说明 . 二、版本公布管理流程 1、各部门权限状况 分公司管理部门 进行人员培训及政策宣导;进行系统公布反馈 总公司管理部门 提交上线申请;审批版本上线计划;协调分公司进行政策宣导及操作培训 分公司IT 配合进行公布实施;核实公布反馈 信息技术部 提交、调整、公布
2、公布计划;实施版本公布,分析公布反馈信息;提交上线报告2、流程图 3、流程说明1、上线计划是否与开发版本存在冲突 2、上线前是否完成政策宣导与培训 3、上线机构是否得到确认,是否必须要回 滚版本 三、测试管理流程 1、各部门权限状况 分公司管理部门 进行用户测试;进行测试反馈 总公司管理部门 进行用户测试;组织、协调分公司展开用户测试工作;进行用户测试进度跟踪;签署测试验收报告;提交上线申请 分公司IT 配合测试工作程序安装、权限设置等;核实测试反馈 信息技术部 负责内部集成测试;向分公司提供测试程序;收集反馈用户测试信息;分析用户测试反馈2、流程图 3、流程说明 4、流程信息清单 四、对外数据报送工作流程 1、总、分公司权限状况: 总公司: 对外数据必须求审核;系统外数据准备;数据提取汇总;数据审核下发 分公司: 上报数据必须求;监管部门沟通;异议数据确认和调整;上报数据如无直接对接 总公司信息技术部 依据要求准备上报数据;反馈上报数据中存在的问题;修改上报数据,并提请必须求部门通过签报修改生产库数据; 分公司IT 依据各分公司安排从事数据对接工作 追踪工作进度 2、流程图 1保监会
3、数据上报流程2保监局稽核数据上报流程 4、流程信息清单附件 五、基础运营管理流程 1、总、分公司主要使命 分公司主要使命 负责机房制定、组织施工和验收,并将备案相关材料;负责机房日常运行环境的例检工作;负责机房故障的排除、解决,确保IT基础环境稳定; 总公司信息技术部主要使命 负责总、分公司机房建设、管理制度;协助、审核及监督分公司机房建设方案;监督并定期抽检分公司机房管理工作; 2、基础运营管理流程图 4 六、计算机桌面管理流程 1、总、分公司部门权限、使命状况 分公司IT岗 严格按照总公司信息技术部下发的桌面管理制度实施日常维护;在日常维护中,发现解决不了的问题,及时反馈到总公司信息技术部;在日常维护中,对IT维护工作效率有显著提升的施行,可上报总公司,以便在各分公司推广。 总公司信息技术部 收集分公司在日常工作中碰到的桌面相关问题。整理、分类分公司提交的问题,及时反馈、解决问题。撰写、下发桌面管理制度及相关制度。依据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。不定期催促、抽检分公司桌面管理制度的落实状况,并适当地给予相应的奖励、惩处。 公司其他部门员工 严格按照总公司信息
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