vda6.4 过程审核清单
28页1、过程审核清单序号审核项目/内容审核结果记录评分产品开发要素1:产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求?考虑要点,如:-图纸、标准、规范、产品建议书-物流运输方案-技术供货条件、检验规范-质量协议、目标协议-重要的产品特性/过程特性-订货文件(包括零件清单和进度表)-法规/规定-用后处置计划,环保要求1.2是否具有产品开发计划,并遵守目标值?考虑要点,如:-顾客要求-成本-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试生产,批量生产起始-资源调查-目标值确定与监控-定期向企业领导汇报-同步工程小组1.3是否策划了落实产品开发的资源?考虑要点,如:-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造)-模具/设备-试验/检验/试验室装置1.4是否了解并考虑了对产品的要求?考虑要点,如:-顾客要求-企业目标-同步工程-坚固的设计/受控的过程-定期的顾客/供方会谈-重要特性,法规要求-功能尺寸-装车尺寸-材料1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 考虑要点,如:-设计-质量-生产设备,资源-特殊特性-企业目标-规定、标准、法规-环境承受能力-进
2、度表/时间框架-成本框架1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件,考虑要点,如:-项目领导,项目策划小组/职责-具有素质的人员-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)-模具/设备-试验/检验/试验室装备-CAD,CAM,CAE要素2:产品开发的实施2.1是否已进行了设计D-FMEA,并确定了改进措施?考虑要点,如:-顾客要求/产品建议书-功能,安全性,可靠性,易维修性,重要特性-环保要求-各有关部门的参与-试验结果-通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?考虑要点如:-顾客要求-重要参数/重要特性,法规要求-材料-环保要求-运输(内部/外部)-通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施2.3是否制定了质量计划?考虑要点如:a.样件阶段b.批量生产前阶段/与过程开发的接口-确定、标识出重要的特性-制订检验和试验流程-配置设备和装置-及时地预先配备测量技术-在产品落实的适当时间点进行检验-澄清验收标准2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?考虑要点,如:-产品试验(装车试验
3、,功能试验,寿命试验,环境模拟试验)-样件状态-小批量试生产样件-试制时的制造设备和检验装置/检验器具2.5是否已具备所要求的产品开发能力?考虑要点,如:-顾客要求-具有素质的人员-缺勤时间-全过程时间-房屋、场地-试验装置-样件制造-模具/设备-试验/检验/实验室装置过程开发要素3:过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求?考虑要点,如:-顾客要求-法规、标准、规定-物流方案-技术供货条件-重要特性-材料-用后处置,环境保护3.2是否已具有过程开发计划,是否遵守目标值?考虑要点,如:-顾客要求-成本-进度表:策划认可/采购认可,样件/试生产,批量生产起始-资源调查-提供生产/检验设备,软件,包装-更改的保证方案(批量生产起始时的问题等)-物流/供货方案-目标值确定和监控-定期向企业领导汇报3.3是否已策划了落实批量生产的资源?考虑要点,如:-顾客要求-原材料的可提供性-具有素质的人员-缺勤时间/停机时间-全过程时间/单台设备(装置)产量-房屋,场地-设备,模具,生产/检验设备,辅助工具,实验室设备-运输器具,周转箱,仓库-CAM,CAQ3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求?考虑
4、要点,如:-顾客要求-法规要求-能力验证-设备、模具/工装及检验、试验设备的适用性-生产工位布置/检验工位布置-搬运,包装,贮存,标识3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件?考虑要点,如:-项目领导,项目策划小组/职责-具有素质的人员-设备,模具,生产装备/检验器具,辅助工具,实验设备-通讯方式-在策划期间来自/发向顾客的信息(定期碰头,会议)-CAM,CAQ3.6是否已做了过程P-FMEA,并确定了改进措施?考虑要点,如:-所有生产工序,也包括供方的-顾客要求,功能-重要参数/重要特性-可追溯性,环保要求-运输(内部/外部)-各有关部门的参与-由设计D-FMEA得出的生产过程制定措施要素4:过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?考虑要点,如:-所有生产工序,也包括供方的-顾客要求-重要参数/重要特性,法规要求-装车尺寸-材料-可追溯性,环保要求-运输(内部/外部)-由设计得出的针对生产过程特定的措施4.2是否制定了质量计划?考虑要点,如:1. 批量生产前阶段 产品在批量生产前阶段必须进行的尺寸、材料和功能检验的文件。
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