工程资料控制程序全
10页1、工程资料控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序421.目的1.1 为使工程资料得到有效之管制,从而保证产品品质。1.2 明确并细化工程资料的编制、修改含临时修改之权责。2.适用范围2.1 公司自行绘(编)制或客户提供的技术性资料及图纸均适用。3.职责3.1 本程序由研发部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 研发部文员:负责工程资料的保管、分发、回收等工作。3.3 各部门:负责各部门经批准发布的工程资料归档和保存。3.4 研发部:负责图纸及相关的技术文件之制订及修订。3.5 生产部含注塑课、表面处理课、模具部,全文同和品保部在量产阶段,可以对工程资料进行临时修改并实施;经效果验证结果是正面的,应向研发部提出正式变更和修改要求。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:7.5.3.2.2、8.3.3.3;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:7.5。4.2 定义4.2.1 工程资料:指产品实现过程中形成的各种载体形式的技术性文件,如产品零件、半成品、成品图纸(
2、2D、3D)、模具制造(2D、3D)、工装夹具制造图纸(2D、3D)以及相关的技术文件,和客户提供的图纸;4.2.2 工程档案:将本文 4.2.1 的文件,按每一套产品进行归类所形成立卷的成套文件,为工程档案;4.2.3 电子版本:以软盘、光盘及可移动的电子物为基础进行数码形式记录存储的载体形式;4.2.4 样品4.2.4.1 本文所指样品仅限于客户签署、确认、承认,用以过程和最终产品的批准的标准件,同时公司内部作为指导生产以及产品放行的标准;4.2.4.2 样品按状态区分为:OTS见 COP02-01APQP 管理程序-C.1 之 4.2.4和成品样品;4.2.4.3 成品样品a 是指完成了全部过程并可以交付给客户的产品状态的产品,定义为成品;b 样品分为合格样和不合格样;c 合格样分为挑战版challenge(master) part,又称标准版和限度版又称极限版;d 通常客户承认挑战版,限度版与不合格样客户较少承认或主动提出;e 限度版一般定义为产品质量状况接近或等于上下限;f 限度版有时产品质量状况超出原标准,即处于不合格状态。4.2.4.4 OTS 是作为工具如模具是否符合客
3、户输出要求的过程样板,但成品不合格时不能作为挑战版使用。4.2.5 临时文件4.2.5.1 是指在量产阶段相关部门见本文 3.5,也含研发部,为:纠正、改善、持续改进之目的,进行调整、修改、试验所获得信息含文字、数据、技术参数等并使用而形成的文件,但未获得研发部正式批准的,视为“临时文件”;4.2.5.2 临时文件的管理执行 SP01-01文件控制程序之“5.9.3-补充”;4.2.5.3 量产阶段是指新产品导入(New Product Introduction/NPI)经过各流程到试产总结获得批准通过后的阶段。5.程序5.1 工程资料的接收:5.1.1 商务部收到客户所提供之图纸后,须在图纸(含技术要求,全文同)上加盖外来文件章,并记录到【外来文件管制表】,并将图纸(含技术要求,全文同)送研发部审核及确认;5.1.2 图纸经审核后,研发部需将原图转化成本公司之图纸,并赋予定义料号,经核准后转交研发部文员发行,并向系统督导部文控中心备案;5.1.3 图纸之版次由 A 版开始,每换版次则依 B、C、D.以此类推。5.2 工程资料的管制5.2.1 已完成的图纸,由研发部文员加盖“文件受控章
4、”并填【文件分发回收记录表】发给相关部门签收;5.2.1-补充5.2.1.1 存储格式的统一管理a 责任工程师除自行存储一套完整的电子格式工程资料外(经批准的),b 应将此无任何变更的工程资料完整复制(copy、拷贝)给研发部文员;c 研发部文员按此电子格式文件除在公司共享外,还应成套打印在 A4、A3(当且仅当 A4、A3)上,并加盖“受控文件章”;d 使用 RF-SP01-03-03【技术文件目录】,按同一格式与相同的顺序编制每套产品的工程资料档案目录;e 适当时,工程资料档案中应当包含产品实物;f 每一套产品应有唯一的文件编码+文件名+版本号,即“文件编码+文件名+版本号”时,是唯一的;g 版本号建议使用 YYYYMMDDNN,Y、M、D 分别代表年月日,NN 代表流水号,从 00 开始h 电子版载体的资料必须是与纸质文件一致的有效版本。5.2.1.2 档案资料的修改,必须按档案管理的相关规定办理,利用存有以往数据的电子版本时要特别注意修改后的版本中的有关数据,避免失效数据的误用;5.2.1.3 为避免误操作或误删上一版本,修改前,应先复制上一版本副本,然后按 5.2.1.1g的
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