记录控制程序全
5页1、记录控制程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序411.目的1.1 对记录的标识、贮存、检索和处置等进行规定,为管理体系(含质量管理体系、环境管理体系,但不限于此,全文同)有效运行提供证据,并为数据分析提供输入数据。2.适用范围2.1 公司管理体系(含质量管理体系、环境管理体系,但不限于此,全文同)运行中产生的所有记录。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 管理者代表:负责对表格的批准。3.3 系统督导部:负责表格的审核、建立【记录一览表】,并分发、回收、保管受控表格。3.4 各部门:负责相关记录的编制、填写、保管以及提出修改、销毁意见。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:7.5.3.2.1;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:7.5.3。4.2 定义4.2.1 表格:记录的空白格式。4.2.2 表格编号:YCX-RF-COP(或 MP 或 SP)NN(过程代号,用两位阿拉伯字母,从 01开始、次之 02、如此类推)-XX
2、(同一过程衍生出一个或多个程序文件代号,用两位阿拉伯字母,从 01 开始、次之 02、如此类推)-YY(同一程序文件衍生出一个或多个表格代号,用两位阿拉伯字母,从 01 开始、次之 02、如此类推)5.程序5.1 记录管制作业流程图(附件一)5.2 表格制/修订及销毁5.2.1 表格由各部门制订,经系统督导部审核、管理者代表批准后,由系统督导部统一编号并登记于【记录一览表】上;系统督导部将各部门表格副本复印并盖“受控文件”章分发至各部门,作为使用表格时的对照参考。如表格需修改或废止按文件控制程序执行;5.2.2 需到外部印刷的空白表格由制定部门提出,该部门负责人确认批准后,由系统督导部提供表格表样交采购负责对空白表格进行印刷;5.2.3 不需要印刷的表格,由使用部门自行复制使用;5.2.4 未经系统督导部许可,5.2.4.1 不得擅自新增表格、5.2.4.2 不得擅自修改表格核心内容、5.2.4.3 不得使用非经授权的表格。5.3 记录填写、收集5.3.1 记录的填写应完整、清晰,避免潦草,不得随意更改、涂抹,如记录填写错误用删除线的方式进行更改,(要求可看出更改前的内容),更改人需旁
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