ISO9001质量管理体系二级文件顾客财产控制程序
1页顾客财产控制程序1目的 对顾客的财产的使用进行控制。规避顾客财产受到损失而造成的风险。2适用范围 顾客的知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)、模(检)具、检测器具、产品。3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门,负责顾客财产的验收、登记,按照各部门的业务职能分派顾客财产,及时向顾客反馈顾客财产的使用状况;3.2 技术部负责顾客知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)的验证; 3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护;3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护;3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。图纸文件以邮件方式转发,实物建立台帐并进行签字确认。4.2技术部及时对顾客财产进行验证。4.3对验证后的模具、器材、样件,由保管员建账,专架存放;对验证后的图纸文件,由文控中心按顾客分类保管。4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产,库管员要注意检查,并在超过有效期前向销售部反映,由销售部与顾客联络,请示对顾客财产的处理方法。4.5生产部在使用过程中,若发现顾客财产存在质量问题时,应向技术部反映,技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。4.6公司对顾客提供产品的验证,不能免除顾客提供可接收产品的责任。4.7顾客知识产权的保密控制l 对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等,要分类保管。l 对于顾客的以上知识产权,要严格分发及收回管理,进行保密,未经顾客允许,不得向外界泄露。5相关文件文件控制程序6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐
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