不合格品控制程序(三合一程序文件)
5页1、AB市xxxxxxxx制品有限公司 Dongguan XXX Zipper Products Co., Ltd.文件编号QEO/ZYP-02-26页码5保密区分普通文件总页数5文件名称流程性文件生效日期20XX-XX-XX版本A.0制定部门管理者代表类别总纲不合格品管理程序1.0 目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限,防止不合格品流入下道工序及交付给客户,特制订本控制程序。2.0 范围对本厂所有不合格物料、半成品、成品等的控制均适用本程序。3.0定义:3.1特采:指直接采用不影响使用性能的不合格品,也称为“让步接收”。3.2返工:指对不合格品进行挑选修复处理,使其满足规定要求。3.3合格品:指满足规定要求的产品。3.4不合格品:指没有满足规定要求的产品(包括不能满足HSF指令要求的产品)。4.0 职责4.1生产部:负责对制程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。4.2品管部:对进料、制程、成品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离及记录。4.3仓库:对来料不合格品进行隔离并协助采购组、跟单开展退货作业。4.4采购:负责对不合格进料进行退货处理。4.5 业务:负
2、责将客户退货信息告之相关部门,并将退货处理结果向客户报告。5.0 内容5.1不合格品的标示和隔离5.1.1凡生产过程中检验出的不合格物料、半成品及成品,生产部门作业人员应按标识及可追溯管理程序的相关要求进行适当标示。标示完毕后,应将其放入经标示的不良品区内隔离存放。 5.1.2批量不合格品的标示和隔离5.1.2.1对进料检验过程中发现的批量不合格品,品管部IQC人员应按标识及可追溯管理程序的相关要求对其进行标示,并由仓库人员将其放置于经标示的不合格品区域内隔离存放。 5.1.2.2对客户退回的批量不合格品,由仓库收货人员按标识及可追溯管理程序的相关要求对其进行标示,并将其放置于相应的不合格品区域内隔离存放。5.1.2.3对客户退回的不合格样品,应由品管部对其进行适当的标示,并由品管部相关人员对其不合格原因进行相应的分析和处理。5.2不合格品的记录5.2.1对进料检验过程中发现的不合格品,应由品管部IQC人员将不合格状况记录在进料检验报告上。5.2.2对生产过程中检验出的不合格品,应由品管部相关检验人员和生产部门相关管理人员将不合格状况分别记录在生产日报表、制程检验报告上。 5.2.3成
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