IATF16949-29内部审核(含乌龟图)
6页1、标题内部审核编号SAW-QP-29版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数6/6过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 )由谁进行? (能力/技能/知识/培训)1、 管理者代表;2、 品管部;3、 各部门主管;4、内审员。使用什么方式进行 (材料/设备/装置)内审审核检查表输 入 (要求是什么?)1、 年度内审审核计划;2、 内部审核实施计划3、 出现重大质量事故;4、 内外发生重大投诉或抱怨。输 出 (将要交付的是什么?)1、 内审审核不合格报告;2、 内审审核报告3、 会议记录表过 程 填写COP或过程名称内 审 使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、 内审审核计划完成率100%;2、 符合项92%;3、 内审覆盖所有部门、班次;4、 所有的不符合项的纠正预防措施完成率100%。如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、 内部质量审核程序;2、 纠正/预防与持续改进程序。1 目的通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排,符合ISO/TS16949:2009技术规范的要求;本公司所确定的质量管理体系的要求;确定质量管理体系是否得到有效实施与保持,
2、并不断予以改进。2 范围适用于本公司所有部门、所有班次。3 定义3.1不合格项。3.1.1文件不符合ISO/TS16949:2009技术规范的要求。3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。4职责4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施,以及纠正预防措施的实施效果验证。4.3各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项,制定纠正预防措施并实施。5 程序内容5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门。5.2 内部质量管理体系审核每年进行两次(每隔六个月进行一次),内部审核必须覆盖ISO/TS16949:2009所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年度计划进行安排。当内部/
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