IATF16949-04产品交付控制程序（含乌龟图）
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标题产品交付控制程序编号SAW-QP-04版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数1/3由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生管员品管员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）运输输 入 （要求是什么？）顾客订单出货计划输 出 （将要交付的是什么？）货柜申请单发货通知出货检验报告过 程 填写COP或过程名称产品交付程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）100%按时交货如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品交付程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 标题产品交付控制程序编号SAW-QP-04版本/修改次数A/1制定品保课实施日期10/03/20页 数3/31 目的为确保公司能够100%按顾客要求交货。2 范围适用于本公司所有产品的交付活动。3 定义无4 职责4.1 业务部负责客户信息的及时反馈。4.2 生产部负责生产计划及出货计划的安排。4.3 品管部负责出货检验及报告的提供。5 程序内容5.1 业务部应及时将顾客的订单或出货计划反馈给生产部。5.2生产部根据顾客订单或出货计划安排生产计划。5.3生管课应及时将生产计划转化为各工序的生产指示单。5.4生产完成品储存按照成品仓库管理规定执行；5.5需要出货时，根据货柜申请单进行备货，备货OK以后通知品管检查，5.6品管部应按出货计划及时安排抽检，具体方案参照产品的监视和测量控制程序，如有不合格按不合格品控制程序执行。5.7出货检查人员判定OK后，装箱人员核对货柜申请单、货柜安排表、装箱单是否一致（包括数量、毛重、体积、麦头），如果一致，装箱出货；5.8业务部应有一套与顾客及时进行沟通的系统，以便及时将出货信息反馈给顾客。6、相关文件6.1产品的监视和测量控制程序6.2不合格品控制程序6.3生产计划管理程序7、使用表单：7.1货柜申请单7.2出货单7.3出货检验报告
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