IATF16949-26标识及可追溯性(含乌龟图)
6页1、标题标识及可追溯性编号SAW-QP-26版本/修改次数A/1制定品检课实施日期10/03/20页 数6/6 过 程 分 析 工 作 表 ( 乌 龟 图 ) 使用什么方式进行 (材料/设备/装置)1、 标识牌2、 钢印由谁进行? (能力/技能/知识/培训)操作工、生管员、检验员输 出 (将要交付的是什么?)1、 合格证明。2、 有明确标签进行标识且可追溯其来源的产品。3、成品入库单及发货记录单输 入 (要求是什么?)1、 生产指示单2、 检验记录使用的关键准则是什么? (测量/评估)1、 产品标识和可追溯性执行状况。2、 产品未进行标识和可追溯性差错率1%。3、 产品未进行标识和可追溯性纠正预防措施情况验证,确认完成率。如何做? (作业指导书/方法/程序/技术)1、 质量记录程序。2、 文件资料管理程序。3、 标识和可追溯性程序。4、 不合格品控制程序。5、 顾客满意和服务管理程序。6、 精元轮圈产品标识细则过 程 填写COP或过程名称产品标识和可追溯性 1 目的规定对产品生产过程进行标识的方法,识别产品的检验和试验状态,必要时,实现可追溯性。2 范围适用本公司产品实现过程中所有的产品。
2、3 定义 检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。4 职责4.1 品管部负责产品实现各阶段检验,并标识检验和试验状态。4.2 技术部负责制定产品标识方法。4.3 生产部负责产品实现过程中的产品标识。5 程序内容5.1 公司产品实现过程采用颜色管理:红色不合格品;黄色待处理品;绿色合格品。5.2 进料识别5.2.1 原材料进厂后,仓管员应将其放于仓库指定之待检区,同时填写 送检通知单送品管员进行检验,检验完成后,品管员应及时将结果进行反馈,送检通知单应一式三联,仓管留底一联,品管、采购各执一联。5.2.2 原材料经品管员检测后,属合格品,应通知仓管员,仓管员应将合格的原材料分类存放,同时挂标识牌。标识牌内容应包括:规格、型号、数量、厂家及进货时间,品管员应于标识牌上加盖 “OK”字样,并在送检单上注明 “已检OK”字样。5.2.3 原材料经品管员检测后,属不合格时,应通知仓管员,仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点,同时挂牌标识。标识牌内容应包括:规格、型号、数量、厂家及进货时间,品管员应在标识牌上加盖 “NG”章,不合格品按不合格品控制程序处理。5.2.4 如采购的产
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