质量环境管理评审报告全套资料（ISO9001 ISO14001 2015版最新）OK

1、*有限公司质量环境管理评审材料-2015版(QMS/EMS) *年*月目录01-管理评审封面02-*年度管理评审计划表03-管理评审通知书04-管理评审会议签到表05-各部门管理评审（输入）资料06-管理评审报告07-管理评审纠正措施验正报告*有限公司*年管理评审通知单目的确保ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系的有效性、适宜性、充分性。主持人 参加人员评审日期地点会议室评审输入内容:1. 前次管理评审会议决议事项的执行情况及有效性；-管理者代表2. 质量/环境管理体系推动与执行状况，管理方针的适宜性；-管理者代表3. 内部审核和外部审核结果（外部审核有：第二方和第三方）；-管理者代表4. 顾客满意度的测量结果和相关方反馈；-PMC业务部5. 供方绩效与考核结果；-采购部6. 客户投诉与抱怨（含重大投诉/质量问题）；-品管部7. 不合格纠正与预防措施执行状况；-品管部8. 可能影响质量/环境管理体系的各种内部、外部环境变化引起的体系变更；-管理者代表9. 产品和服务的符合性报告（原料、过程、成品检验合格率等）；-品管部、工程部10. 监视和测量结果；-品管部、人力资

2、源部11. 生产中与质量有关重大问题；-生产部12. 各部门目标达成状况报告；-总经办13. 组织机构的适宜性；-总经办14. 资源的需求及充分性；-总经办15. 采取应对风险和机遇措施的有效性；-总经办16. 体系文件运行情况；-体系部17. 改进的建议。-总经办评审资料准备和提交日期：管理评审输入内容资料，各相应的职能部门于11月18日提交管理者代表，再呈总经理 。管理评审参加部门和评审报告部门：总经办、管理者代表、PMC（业务）部、生产部、人力资源部、品管部、工程部、采购部、物管部、财务部、工模部 DCC-FM-14-A0会议签到表会议时间会议地点会议室主持人会议主题ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系管理评审会议参会人员参会部门职位姓名会议签名总经办高级经理品管部副经理财务部副总采购部高级经理物管部经理PMC部经理（代理）人力资源部经理固态成型部经理液态成型部经理注塑部经理加工部经理体系部经理兼管理者代表工程部高级经理喷涂部经理（代理）工模部经理 DCC-FM-02-B0管理评审（输入）会议记录主 持 人：*（总经理）会议时间：*年*月*日会议地点：会议室参

3、加人员：记录人：一、前次管理评审会议决议事项的执行情况及有效性；-管理者代表前次（2019年11月06日）ISO9001和ISO14001质量环境管理体系管理评审，会议决议事项基本已执行，对实施结果是有效的。具体如下：管理评审决议采取方案实施结果11. 人力资源部提出，旧厂房改扩建和新厂房扩建，部分基础设施不完美。例如：厂区平面图、消防疏散平面图、照明设备、厂区监控、厂区绿化、消防设施、环境保护等。2.生产部提出，增加生产机台后，机台的安全防护措施。例如：炼胶机、机械手防撞措施等。1.1在新旧厂房改扩建的同时，依相关法律法规要求、社会责任要求、职业病危害对应完善各项基础设施（例如：消防设施、环境污水管理、职业病体检等。1.2 计划2019年12月完成。1.3 由人力资源部负责跟进。2.1采购部依生产部申请单，找相关的技术公司加装防护措施。2.2 计划2019年12月完成。2.3 生产部负责跟进。已实施新厂房相关设施已完善，运行情况良好已实施新增了注塑机+机械手，各项环境、安全管理正常运行报告人: * 2020年11月20日 二、质量/环境管理体系推行与执行状况，管理方针的适宜性；-管理

4、者代表1、 质量环境方针和目标的制定、发布公司于2017年7月28日正式推行ISO9001:2015质量和ISO14001:2015环境双体系。经过了3年的运行，基本符合标准要求，今年2020年再重新认证。为保证产品质量始终得到顾客的满意，实现环境绩效，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了总经理批准。声明如下：1.质量环境方针：群策群力、品质至上；精益求精、客户满意。遵守环保法令；预防环保事故发生；持续改善环境，满足社会及客户需求。2.经营理念：团结协作、创新求进、崇本务实、追根究底。2、质量环境方针的实施公司依确定的质量环境方针建立文件化的质量环境管理体系，自2017年7月28日开始运行以来，各部门持续依体系规定的管理流程、不断学习和改进，经质量环境方针为宗旨，在不同部门和岗位设立量化指标来体现持续运行的有效性。由于质量环境方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量环境管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品出货合格率等基本达成目标。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提

5、升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。3、质量环境方针的评价公司通过在不同部门和岗位建立量化指标，用指标的绩效考核来实现质量方针是否被全体员工的理解。同时，也在内部审核中对员工的访谈，员工对质量环境方针意义是清晰的、明确的、接受的。因此，质量环境方针也得到了很好的贯彻和实施，方针是适宜的。报告人: * 2020年11月20日 三、内部审核和外部审核结果（外部审核有：第二方和第三方）；-管理者代表1、内审审核状况公司内审小组于2020年10月23日进行了质量&环境管理体系内部审核，内部审核发现有：4个一般不符合项，如下：序号问题点责任部门验证备注1查看生产部固态成型车间，发现IPQC检验区良品放在不良品框内。与Q8.7不合格品控制条款不符合。品管部措施有效2查看2020年9月培训记录，有个别部门计划的培训但无培训记录表，例如：固态成型部。与Q7.2能力条款不符合。人力资源部措施有效3查看成型过程，个别模具没有保养记录。例如：25号机生产的模具。与Q8.1.3基础设施不符合。固态成型部措施有效4查看喷涂2号机，喷涂前上产品夹具工序现场无挂放作业指导书。与Q8.5生产和服务不符合。喷涂部

6、措施有效内审的4个不符合项均开出不符合项报告至相应的责任部门。同时，责任部门也及时采购了相应的改进措施后，经审核员再次验证可以结案。相关的不符合项内容和验证追踪，见不符合项报告和内审不符合项纠正追踪表。2、 外部审核状况公司接受外部审核，如下：1 、外部第三方审核8次，主要有：ISO9001、ISO14001、ISO13485、ISO45001管理体系的审核，审核结果是PASS；2 、外部审核第二方审核18次，主要有：质量和环境体系、有害物质管理、SEDEX 4P、和社会责任审核；审核结果有1次Fail，主要是Apple的SR CAV审核周工时和七休一不符），在生产中心采取专人生产及工时管制下，经稽核考勤周工时和本休一已符合要求。外部审核主要是客户审核，审核发现的不符合项均已及时回复了改善对策。报告人:* 2020年11月20日四、顾客满意度的测量结果和相关方反馈；-PMC业务部公司PMC（业务）部负责与顾客相应事务的沟通与联系。1、 顾客满意度的状况公司PMC（业务）部组依程序文件顾客满意度管理程序要求，每年对顾客发出“顾客满意度调查表”，2020年10月23日份PMC部（业务组）向

7、主要的10家顾客共发出10份，回收10份，回收率100%，最低得分CJ-U22为88分，最高得分满意度为91分；平均得分为91分，达成顾户满意度目标80分。2、 相关方反馈状况自2019年11月至今，顾客方面没有重大的反馈意见，但还反映了产品数量有时会有缺装现象。针对此问题，改进如下：1、 内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。2、 出货时给客户预备一定数量的备品。这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。为此，顾客对反馈意见的处理是很满意的。报告人: * 2020年11月20日五、供方绩效与考核结果；-采购部采购部依供应商管理程序要求，对供应商进行了绩效考核，如下：1、 供应商季度评估考核按供应商管理程序要求，每个季度对供应商进行：交货质量、按期交货、成本、服务和产品环保符合性，共5项进行考核，如下：（没有出现C级或D级供应商）1 .2020年第一季度考核24家供应商，A级供应商22家，B级供应商2家；2 .2020年第二季度考核38家供应商，A级供应商33家，B级供应商5家；3 .2020年第三季度考核37家供应商，均达到A级供应商。2、 供应商工厂现场审核考核按供应商管理程序要求，每年对供应商工厂制订供应商年度审核计划进行现场审核：质量环境管理体系、有害物质管理体系的审核。期间已进行了16次

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