质量流程图1
24页1、内部审核过程流程图编制内部质量审核报告编写检查表审 核 准 备制定审核实施计划组织内审组策划和计划查阅文件资料首次会议审 核 实 施现场审核开具不合格报告末次会议批准并分发内部质量审核报告责任部门制订并实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件记录存档顾客报怨的出现外部质量事故处理流程传真/信函/邮寄或相关人员携带到达公司顾客报怨的接收客服务反馈表市场反馈不良交货不良顾客报怨登记表 质量部市场部报怨的调查填写相关材料,经经理批准,直接回顾客顾客造成内部缺失造成 NO 质量部或 市场部 YES召集相关责任缺失部门客户报怨检讨会 质量部或 市场部运用质量统计方法列出主要原因 质量部或 市场部拟定改善方案根据主要原因,拟定临时或永久方案 责任部门可行整合改善方案,合格的回复客户 NO 质量部或 市场部责任部门 YES 方案实施 对执行效果做数据统计效果确认 质量部 数据新标准 可行 NO 质 量 定期检查记录保存重新制定相关标准 部 合同评审流程合同评审的开始顾客定单/合同参加部门:技术、生产、质量、市场、采购评审:1. 产品可制造性2. 生产交付能力3. 产品检测方式4. 开发杨本5. 物料提供
2、6. 顾客其它要求产品开发合同常规合同 NO规定合同评审内容数量生产能力评审交付期评审验收标准付款能力/方式违约责任/其它内容 YES实施评审实施评审顾 客更 改放弃可行 NO NO YES YES合同更改实施签署协议市场部评审记录保存合同修订伸请表员工培训管理流程各部门: 人员的需求人事管理部:确定岗位资格人事管理部/用人部门:从教育培训、技能、经验等方面综合衡量岗位能力的确定人事管理部:根据公司人才库平衡公司人才需求内部调配YES人事管理部:人员需求清单总经理:确定引进/招聘不予录取符合要求NO用人部门:对试用人员的能力和业务知识进行实地考察、考核,3-6个月试用期 YES试用现场培训尚能胜任完全胜任NOYES用人部门:根据实际情况对试用人员作书面评价用人部门 NO调岗/辞退定岗人事管理部/用人部门:不定期培训,培训具体实施参见教育培训人事管理部/用人部门:用问卷调查划现场实际工作来确定培训效果确认培训记录保存员工激励质量记录控制流程按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔,有填写日期和填写人真实姓名(代号)质量记录的填写校对/填写人:根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误,写上
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