建筑材料检测公司制度 流程 组织机构.doc

6.1公司管理制度序号管理制度名称1岗位责任制2人员（培训、考核、聘用等）管理制度3合同（委托单）管理制度4原始记录管理制度5检测报告管理制度6申诉、投诉受理及处理制度7公司廉政建设制度8仪器设备管理制度9技术规范、标准管理制度10取样工作制度11样品管理制度12工程现场检测管理制度13不合格报告管理制度14样品检验、复验和判定制度15仪器设备、计量器具的检定校准制度16检测质量保证制度17保密制度18内务管理制度19实验室安全制度20突发事件及检测事故分析和处理制度岗位责任制1 董事长职责1）认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，履行法定代表人的职责和义务2）领导建立健全的质量体系，确定质量方针和目标3）批准公司内部管理机构的设置，对公司经理进行任命和授权根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项4）决定公司重大事项（负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议决定公司的经营计划和投资方案制订公司的年度财务预算方案、决算方案制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案制订公司的增加或减少注册资本的方案拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案）2 经理职责1）认真贯彻执行国家的有关法律、法规和方针政策，积极协助董事长开展工作。

2）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议制订和实施公司质量方针和目标，主持质量体系管理评审，对质量体系的现状及适应性进行评价，批准质量体系的评审计划和评审报告3）组织实施公司年度经营计划和投资方案4）拟订公司内部管理机构设置方案负责完善本公司内部机构设置及各岗位职责，批准本公司人员调配、考核、奖惩工作5）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员行使公司章程和董事会授予的其他职权7）批准检测报告并授权检测报告批准人，负责对检测报告的修改进行授权8）主持重大投诉的处理批准设备购置、降级和报废申请批准纠正措施9）采取措施确保公司检测工作的公正性、独立性、诚实性10）可行使技术负责人的所有职权11）批准新开展项目的立项3 技术负责人职责1）在经理领导下，全面负责公司技术管理工作，提供质量体系运行所需的人力、物力、信息资源2）认真贯彻执行国家有关技术标准、规程、规范，制定和完善本公司各项技术管理制度3）负责检测工作中重大技术问题的攻关，负责新检测项目的开发和筹建，提出有关技术改造方案等4）负责检测方法的最新有效并确保其能满足检测工作的需求并被正确使用。

5）参及编制和修改质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件，参及管理评审并审核管理评审报告6）组织公司检测人员的专业技术培训、考核工作7）负责制定各种比对和能力验证计划、内部检测能力抽查计划，并组织人员对结果进行分析8）负责组织重要检测合同的评审工作4 质量负责人职责1）在经理领导下，负责公司检测工作质量的监督，使检测工作按质量保证体系正常动作2）负责组织建立和实施本公司质量体系，组织检查质量体系的执行情况，及时发现和消除质量事故隐患3）负责组织本公司质量手册的宣贯和修改工作，定期组织有关法律、法规和规范标准的学习4）负责处理质量投诉和质量事故，并报技术负责人审核、经理审定5）在组织质量体系的实施过程中，在任何时候均有权采取相应的措施，确保质量体系的有效运行6）负责组织对本公司质量体系的内部审核，并有权检查质量体系相关部门的工作质量5 检测报告审核人员职责1）负责审核检测报告2）审核过程中发现试验数据或结果异常或有疑问时，应及时填写数据修改单，报告经理3）严格遵守保密原则，保证客户的权益不受侵犯6　检测人员职责1）严格执行质量体系文件、技术标准、规范和规程，有权抵制一切影响工作质量的行政干预和人为因素，不受经济利益的不良影响，按照相应程序进行检测试验工作。

2）认真学习有关法律、法规和检测知识，经考核合格获取相关证书后才能独立进行检测3）以严肃认真的态度、客观真实准确和及时做好检测记录，保证原始数据的真实准确，对原始记录负有保密的责任，及时完成检测报告发现异常情况应及时向有关人员汇报4）严格遵守安全操作规程，认真做好安全防护工作，确保安全检测5）正确使用、维护和保养检测仪器设备，填写仪器设备使用保养记录，做好内务整理工作发现异常的仪器设备立即停止使用并报告技术负责人6）负责环境条件的监测、控制和记录7）保管好试验样品，对样品负有保密责任并负责样品的处置8）保持工作场所的卫生清洁，做到工完场清7　收发员职责1）负责客户送检样品的接收、检查、登记，并记录样品的状态2）负责接收、确认客户的委托单，并对授权范围内的检测合同进行评审3）负责对客户的查询、宣传解释工作4）负责赋予送检样品的唯一性编号并贴标识5）负责送检样品的内部传送和交收工作，并保证传送过程中样品的安全6）负责检测报告的发放和催领8 监督员职责1）监督日常业务工作及质量体系执行和动作情况，发现问题立即向技术负责人汇报并作记录2）检查检测规范和操作规程的正确使用、执行和有效性，监督环境条件及仪器设备是否符合要求。

3）确认检测工作过程中所使用的检测方法和原始记录填写是否正确，对计算结果进行复核抽查，并独立承担相应的责任4）监督检查检测样品的处置情况5）监督员有权制止不规范操作，对不合格工作提出纠正要求，责令不合格责任人进行改正，并向质量负责人反映情况9　内审员的职责1）负责质量体系的内审工作2）跟踪、验证纠正措施的落实情况3）负责编写内审报告10 资料员职责1）按照资料、档案管理的要求，对技术文件、资料、记录的收集、整理、登记、归档、保管等2）负责受控文件的发放、跟踪3）负责过期档案资料的处理工作4）负责资料室的管理安全及卫生工作5）严格执行资料保密制度，确保所管文件完整无损11　设备管理员1）参及仪器设备的安装、调试、验收工作，负责办理仪器设备的交接手续2）做好仪器设备的日常维护、管理工作，保证仪器设备处于正常工作状态3）根据仪器设备检定计划，做好仪器设备周期检定工作4）负责对仪器设备的统一编号、登记建档工作，对其使用状态进行标识12 授权签字人职责1）审查检测报告的完整性、项目齐全性、依据正确性和结论的准确性2）发现不符合有关规定的检测报告，有权要求报告编制人员改正3）签发检测报告4）负责对检测报告的解释。

13　办公室的职责1）负责文件、资料的管理2）负责员工培训的实施3）负责本公司的采购工作及设备材料的管理4）负责员工档案的建立及保管5）负责客户满意度的调查6）负责收、发工作及样品管理以及检测报告的编制14　检测室职责1）负责本部门的检测工作及仪器设备的保养、维护工作2）负责样品的标识及管理15 质量管理组职责1）在质量负责人领导下工作，对公司检测工作质量的进行监督，使检测工作按质量保证体系正常动作2）负责建立和实施本公司质量体系，组织检查质量体系的执行情况，及时发现和消除质量事故隐患3）负责质量手册的宣贯和修改工作，定期组织有关法律、法规和规范标准的学习4）负责协助处理质量投诉和质量事故5）保持质量体系的有效运行6）负责组织对本公司质量体系的内部审核，并有权检查质量体系相关部门的工作质量人员（培训、考核、聘用等）管理制度1、各部门提出人员技术要求及培训申请，在每年一月份编制本年度的培训计划，报经理批准后执行2、凡新进的人员，上岗前必须进行岗前培训，包括：职业道德教育；有关的政策、法律、法规、公司规章制度教育；评审准则的有关内容；质量管理和质量保证的有关知识等3、培训方式分为内部培训和外部培训。

办公室按年度培训计划统一组织协调有关内部培训工作，并做好相关记录工作接到外部培训通知后，本公司应及时选派人员，办公室要做好培训完的总结及登记工作4、检测人员必须经过考核取得检测员上岗证后才能从事检测工作5、检测人员改变其从事检测项目或增加新的检测项目，应按考核规定，办理从事新项目的检测证书6、本公司对员工进行年度的考核，办公室负责将培训、考核成绩登记在案7、各类培训、考核成绩均作为本公司人员晋升职称及技术职务聘任的重要依据8、办公室应建立员工档案，并负责日常档案管理工作技术档案应包括教育、经验、技能、经历、资质和职称证书等内容合同（委托单）管理制度1、重大合同项目由公司经理及客户商谈签订一般合同项目检测委托单由收发员及客户签订2、收发员接收样品并对委托单内容确认无误决定收样后，在收样人栏签名同时将委托单客户联交给客户，作为取报告时使用3、收发员在委托单收样人栏签名后，随即把合同（委托单）交由办公室，作为编制报告时用，此时应对客户的基本信息保密4、检测室在对样品检测完毕后把原始记录汇总到办公室，由办公室根据合同（委托单）信息编制检测报告5、编制完的检测报告在签名盖章后和合同（委托单）一起交由收发室，由收发室和客户联系领取报告事宜，取报告时客户要在合同（委托单）上签名确认。

6、合同（委托单）和留底的检测报告及原始记录由收发室送交办公室，一起归档保存原始记录管理制度1、原始数据的记录及数据处理试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容详细、完整、准确，字迹清晰工整2、原始记录用钢笔或圆珠笔填写，不准使用铅笔，保证原始记录的可保存性3、原始记录的数字，不允许随意涂改，如需涂改需采用“杠改”的形式更改，并由记录者在更改处签名或盖章4、原始记录应填写完整，并对数据认真审查，并有记录人、校核人签名，作为编写检测报告的依据5、当使用带刻度的仪器设备需要人工读取数据并记录数据时，通常应记录至最小分度值的1/2原始记录中的检测数据应采用法定计量单位6、原始记录中数据的有效位数应及检测方法要求的精度相适应，不得低于检测标准的要求，同一参数的有效数字位数应保持一致7、原始记录应交办公室保管，作为技术资料存档备查检测报告管理制度1、检测报告是判定有关建筑材料性能的主要技术依据，检测员除严格按照操作规程试验外，更重要的是要严格履行审核手续2、检测报告由办公室根据检测人员的原始记录整理编写出报告人员要按照规定格式、文字、采用计算机进行编写，要做到数据准确，内容真实，不得擅自取舍。

3、报告完成编制后连同原始记录由有资格且符合审核条件的人进行审核，审核无误后由授权签字人批准并加盖检测成果专用章，对通过计量认证的项目则还须加盖CMA章如发现数据有问题必须立即分析原因，必要时应进行复验4、检测报告待检测数据全部到齐，一般应在2天内发出正式报告，有特殊要求的可提前发出检测报告由收发室负责发放5、办公室对检测数据有疑问时，有权提出重新检测，各检测组不得无故拒绝6、检测报告发出时，应由客户代表签收，随后将检测报告连同原始记录整理归档申诉、投诉受理及处理制度1、凡是有下列情况之一的，客户均可向我公司提出申诉：①客户对检测结果有异议②客户认为报告提交时间不符合承诺要求③客户对检测人员服务态度不满凡是有下列情况之一的，客户均可向我公司提出投诉：。