CMJS05供应商管理要求D版.doc

精心整理改正申请单号改正页改正状态改正人奏效日期备注序号1 目的规范净水设施原资料、外协外购件供给商的选择、评定、查核方法，促进供给商质保系统完美和质量改良，进而知足产质量量的要求2 合用范围合用于净水设施原资料、外协外购件供给商的选择、管理、评定和查核3 职责权限3.1制造中心生产计划：负责供给商到货不实时统计、总装车间因供给商原由致使的生产异样及歇工、返工损失统计3.2制造中心采买：负责供给商的年度供给链规划、负责供给商开发、招招标、物料采买、价钱谈判、合同签署、技术图纸/标准发放、物料不合格跟进等业务；3.3品保中心供给商管理：负责供给商评审、查核与监控、业务比率分派的拟订与调整、供给商质量管理提升、不合格物料的纠正举措与预防、供给商投诉办理、供给商4M改正的评审、供给商档案资料采集及管理等业务3.4品保中心来料查验：负责外协外购件供货总批次、批次合格率的统计；物料不合格纠正与原由剖析3.5品保中心评论：负责新增供给商、供给商增添业务范围、供给商发生4M（人、机、料、法）改正时的样品确认3.6研发/工艺工程师：负责技术资料的供给和参加供给商评审，跟进样品确认，必需时对供给商进行技术输出。

4 定义4.1合格供给商：指依照我司要求供给有关证件复印件和信息检查表，样品测试切合我司要求，经过由供给商管理，采买，工艺构成审查小组审查的审查，具备被审查资料种类供货资格的供给商4.2新供给商：未与我司进行过业务来往的供给商近来12个月内未与我司进行业务来往的原合格供给商6到12月未进行交易的需要从头进行样品确认)4.2.3在年度审查，平时审查中未经过，以及因其余原由被停止业务的原合格供给商4.2.4发生业务来往物料种类发生变化或新增物料供给种类的供给商4.2.5供给商加工地址，重要设施、人员以及公司经营状况发生变化之合格供给商注：生产地址发生改正以及经营状况发生改正(比如：更名，法人改正等)需从头进行认同；厂区内部生产布局，设施改动需从头进行现场审查4.3要点物料：指物料发生故障时会直接影响成品的安全性能和主要功能，会伤害顾客的人身或财富安全，惹起顾客激烈投诉4.4外观物料：指物料不会直接影响成品的安全性能和主要功能，但其外观质量简单惹起顾客投诉例：塑2019年9月精心整理料外观件、喷油件、电镀件）4.5一般物料：指物料发生故障后对成品的安全性能、主要功能、外观质量影响不大，一般不会惹起顾客投诉。

4.6产销型供给商：指生产、销售型供给厂商，其自己拥有生产能力，且供给本公司的外协外购件均为自己生产的产品4.7贸易型供给商：指中间商，对本公司需要的外协外购件、原资料没有生产能力，主要经过向其余生产或销售商采买物料来知足我方采买需要4.8服务供给商：按供给产品、服务的重要性不一样分为要点服务供给商、一般服务供给商要点服务供给商是指供给设计、菲林片、或生产与净水设施配套使用的赠品的供给商，其余供给查验和试验、校准、培训、运输、储存等的供给商为一般服务供给商5 流程要求5.1供给商管理流程注：供给商所供物料发生4M改正时，其现场状态由供给商管理进行现场评估，技术状态按《首样确认管理细则》进行确认5.2新供给商导入的主要流程为：供给链规划/供给商提出合作意愿→供给三证一表→样品确认→提交新增供给商审批表→现场审查→开通帐户获得合格供给商资格注：供给商所供物料发生4M改正时，其现场状态由供给商管理进行现场评估，技术状态按《首样确认管理细则》进行确认5.3新供给商资料采集：供给商开发人应当在样品确认前(采买、工艺、研发、供给商管理等)要求供给商供给营业执照、税务登记证(国税)、一般纳税人资格证复印件，并填写《供给商基础信息检查表》，并向供给商管理专员报备。

5.4新供给商现场评审5.4.1审查小组与审查范围：新供给商现场审查由采买、工艺/研发、供给商管理构成的审查小组依照《新供给商导入评分表》中项目进行审查此中要点物料供给商一定经过现场评审，一般物料以及外观物料依照实质状况判断能否进行现场审查5.4.2审查有效周期：审查有效期为1年，假如在审查后1年未发生业务来往则此次审查过期，依据实质状况安排年度审查并通过的供给商可连续保持合格供给商资格5.4.3评论标准：审查标准以及评分标准拜见《新供给商导入评分表》，满分一百分，分为采买、工艺/研发、供给商管理三个部分总评分80分以上，且每个部分分数总计不低于70分可直接经过总评分70分以上，且每个部分分数总计不低于65分依据状况评定为不合格项有效封闭后经过（特别状况单个部分得分最低标准可下调至60分，但最多只好有一个部分调整）总评分低于70分，或有任何一个部分得分低于65分(除掉上述特别状况之外)则判断为不经过5.4.4评论结果：供给商管理将采集《新供给商导入评分表》，依据评分状况达成《供给商工厂审查报告》，经审查小构成员署名后奏效并与《新增供给商审批表》一同报送质量保证中心负责人、生产制造中心负责人、研发中心负责人、财务中心负责人、技术制造部经理。

经过审查的供给商应在一周以内将不切合项目以《供给商2019年9月精心整理审查缺失追踪表》形式答复给我司供给商管理人员，经确认有效后由供给商管理开通ＥＲＰ，申请ＳＣＰ账户，并更新合格供给商清单该供给商获得所审查产品类其余合格供给商资格本次评定为不经过的供应商整顿三个月后才可按新供给商从头进行合格供给商资格申请注：1.供给商增添本类型物料种类的资料供给时需要进行首样确认，可不经过现场审查，但我司保存进行现场审查的权益2.合格供给商清单每季度第一个月初公布一次，两次公布之间的新增供给商可依靠新增供给商审批表保持合格供给商资格5.5供给商供货业绩数据管理5.5.1数据统计和采集品保中心来料查验每日在ERP填写送货批次的查验结果，每日公布“来料查验日报表”；制造中心每日统计供给商供货实时性数据及生产过程异样数据，公布“总装车间生产异样信息”5.5.2数据剖析与办理依据“来料查验日报表”、“总装车间生产异样信息”，经有关部门剖析原由并界定责任，如属供给商责任并致使我公司损失，按两方签订的购销合同及质保协议，供给商管理对供给商进行相应处罚如问题点属重复发生或问题点为要点物料的B类以上质量特征，则还应编制《纠正预防举措单》发给供给商，追踪并敦促供给商在三个工作日内答复并按答复进度进行纠正及预防，必需时需对供给商进行管理输出，必需时有技术部门进行技术指导输出。

在生产过程中，发现不良物料影响总装停产或转产，由班长直接通知供给商管理人员、来料检验主管到现场确认不良物料状态和数目，由供给商管理人员立刻通知供给商，并跟进整顿举措的落实5.2.2.3品保中心在月度统计供给商批次合格率时，须剔除不属供给商责任的不合格批次5.6供给商评论管理5.6.1供给商评论分月度评论和年度评论，月度评论按月度周期对供给商进行评论，年度评论则对供给商全年的供货状况以及生产过程控制进行一次综合的评论5.6.2月度评论：月度评论周期：每个月评论指标：包含质量(Q)、交期(D)、服务(S)三个维度，推行扣分制(满分100分)，评分标准如表1：表1：供给商评分标准（QDS）序号项目最高扣分扣分标准每办一次退步接收扣2分1交货质量40拒收一次扣5分uality生产中发现问题影响生产正常进行的每次扣3分；2105分.（或影响生产）影响生产被迫调整生产计划的每次扣2019年9月精心整理质量整顿/重复发未整顿一次扣10分；310生问题整顿无成效，每重复发生一次扣5分D实时交货率30按100%为标准，每降低1%，扣2分，扣完为止4Delivery关于我司发出的《供给商纠正与预防举措单》等要求反应的有关信息，信息3天未反应扣1S分，扣完为止。

配合度105Service关于我司提出的工作方面的事务，供给商不积极配合达成的，质量保证中心接到投诉检查属实的则对责任供给商每次扣1分，扣完为止此中：实时交货率＝1－延缓批次/交货总批次加分状况，当供给商对产质量量、价钱等方面有重要贡献时，有关部门能够书面提出加分申请，经质量保证中心负责人同意，记入月度评分依据贡献大小加分，最多加5分其余扣分状况，当供给商有故弄玄虚等欺诈行为或在新品开发过程中配合度不高影响正常作业，有关部门能够书面提出申请，核实确认后经质量保证中心负责人同意，记入月度评分在当月进行的周期型式试验中被判断不合格月度评选降低一个等级新供给商引入后从正式供货日起，三个月内属察看期，是要点关注和扶助对象，第四个月开始归入月度评论范围崭新物料两个月为试用期，第三个月开始归入月度评论每个月3日前由制造中心负责表1中第4项的上月数据统计并提交给质量保证中心，由质量保证中心负责表1中第1、2、3、5项数据的统计；质量保证中心每个月8日前提交上一个月的“净水设施公司月供给商业绩评定报告”，经制造中心采买模块确认，品保中心负责人审批后，发有关部门负责人5.6.3年度评论年度评论在次年1月上旬达成，在供给商大会上宣布。

年度评论得分＝该年度的各月评论得分的均匀值同时评论中增添反对条件，凡已认定因供给商物料原由致使重要质量事故发生的事件，或认定因供给商物料要素致使出现了影响生产经营的重要事件时，该供给商将不得评选为年度优异供给商5.6.4评论结果供给商的月度、年度评论均分为A、B、C、D四级评论结果由表2中的物料分类明细及表3中的评论分级标正确立，评论结果可在每一评论周期达成后，质量保证中心在公司SCP平台公布给各供给商，并报送质量保证中心负责人、制造中心负责人、技术制造部经理表2物料分类明细2019年9月精心整理类型要点物料外观物料一般物料物料名称滤芯、滤器、滤瓶组件、PE管、接钣金件外观塑料内零件、钣金内部头、高压开关、进水电磁阀、废水件、塑料件件、五金类、磁铁、说明比电磁阀、增压泵、压力罐、浮子外观件、门书、标贴类、包装类、扎开关、水位检测仪、减压阀、电源封、吸塑件、带、保温棉、保温套管、线、内部线、开关电源、变压器、喷油件、电粉末、附助资料、其余不触摸屏、电路板、指示灯板、开关、镀件、装修属于要点物料及外观物温控器、电热。