店铺多店管理实施方案.doc

天马行空官方博客： ；:1318241189；群：175569632店铺多店管理实施方案第一章 系统登录 请在服务器端打开系统服务程序，请稍等几秒钟，屏幕最下端显示“Running mode”服务程序启动成功！1． 打开IE浏览器，在地址拦中输入访问系统的IP或域名，显示系统登录界面！ 3. 输入用户帐号和密码，按{登录}按钮进入系统！ 第二章 基本数据录入² 基本数据录入是系统运用的第一步，大部分操作只用键盘或鼠标即可完成，所有业务流 程只需输入一次原始数据即可商品类编号可根据需要任意设定类别自定义，同时支持条码的操作l 地区资料把客户或供货商按所属的地区进行分类，并录入地区名称，以后录入客户或供货商档案的时候可选择其所属的地区，便于快速查找客户及供货商修改：打开需要修改的地区资料，可直接进行修改，修改完别忘了保存删除：打开需要删除的地区资料，按删除按钮，确认后即可删除该系统的基本数据集中在{基本资料}模块，点击进入，录入基本数据！ 请从下往上输入基本数据，例：从“地区资料”开始录入！注意： 当地区资料已经被使用时则不能被删除。

点击{地区资料}左下角的“新建”按钮，新建大类！大类右侧的“新建”按钮则新建子类！l 结算方式 普通的“结算方式”分为不定时结帐、现金采购、预收款、预付款、月底结清等，一般按现金及汇款较多结算方式在填写付款单、收款单时有引用到 注意：系统内置：输入时，若将“系统内置”打勾则不能删除，若必要时慎用此功能！ l 部门资料录入部门名称，在建立人员档案时可选择其所属的部门，方便按部门统计公司的经营情况系统自动编号，录入方便！ 修改：打开需要修改的部门档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存！ 删除：选中需要删除的部门档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案注意：当部门资料已经被使用时则不能被删除点击{部门资料}左下角的“新建”按钮，新建大类！大类右侧的“新建”按钮则新建子类！ l 仓库资料如果商品分多个仓库存放，请录入各仓库的名称。

仓库编号自动产生，以后录入单据时可以选择不同的仓库，系统自动计算各仓库的库存数量点击“新建”按钮进入，填写仓库名称、位置、备注等资料，保存即可！修改：打开需要修改的仓库档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存删除：选中需要删除的仓库档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案注意：当仓库资料已经被调用时，系统自动弹出提示框，不能将其删除l 供货商资料 在建立供货商资料过程当中需注意，若该供货商为本企业的总公司，在输入供货商资料的时候，应把打勾，这样在分公司管理模块当中才能实现与总公司进行业务衔接供货商是指与本企业发生进货业务的单位，供货商资料用于记录供货商详细如供货商档案、联系人、地址、等编号自动产生，也可根据实际需求修改！修改：打开需要修改的供货商档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存删除：选中需要删除的供货商档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案注意：当供货商资料已经被使用（如录入进货单、付款单等），则不能被删除供货商明细：系统自动记录每次供货商的明细及价格记录，便于查询！无需手工录入！l 客户资料客户是指与本公司发生出货业务的单位，客户资料用于记录客户详细如客户名称、地址、、等客户资料中包含的5中客户类型，结合了本公司与之发生销售业务的所有类型客户，包括零售客户、批发客户、加盟店、自营店、代销商等。

每种客户的销售价格与商品资料的价格设置相对应修改：打开需要修改的客户档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存删除：选中需要删除的客户档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案合计免收款：根据每次的收款单免收金额，自动累加！l 职员资料职员是指企业的内部员工，职员资料用于记录员工的资料详细如姓名、部门、、职位等点击“新建”进入，依次填写状态框中选择“在职”或“离职”，离职员工信息“状态”一栏会显示“NO”字样！点击加入日期在出现的日期框中选中相应的日期，按“保存”即可！修改：打开需要修改的职员档案，可直接进行修改，修改完别忘了保存删除：选中需要删除的职员档案，按删除按钮，确认后即可删除该档案若发生员工离职，不用将其资料删除，点击“修改”进入，将其“状态”该为“离职”即可！8、 品牌资料品牌资料一般为商品的所属品牌，将同一品牌的商品归类，便于查看！点击新建按钮，在出现的资料框中输入品牌名称，按“保存”即可！填写完品牌资料，往后的查询中只需选择其品牌，即可查询此品牌的所有商品点击“修改”按钮，可修改其内容9、 季节资料 点击“新建”按钮，输入所需的季节名称10、 年份资料 点击“新建”按钮，输入所需的年份资料。

11、 款号分类点击[基础资料]，点击[款号分类]，单击“新建”，输入分类编号及其名称，如，A，上衣，然后单击“保存”把商品进行分类，并录入商品类别的名称，建立商品资料时可选择商品的类别，以便按类别进行查询和统计商品分类没有固定的标准，最好能做到清晰明了，简单易记，一般以用户习惯为准，类别不要太多（最好不要超过200个），否则查找比较困难按新建按钮打开商品类别框，商品编号自动填写，只需输入类别名称，完后按“保存”即可！点击“查询”，输入条件即可显示相关内容12、尺码定义点击[基础资料]，点击[尺码定义]，单击“新建”，输入相应的代码跟名称，如，001 S ，这里的代码即该码数在条形码中的代码字段，如若本店无代码设置，可不填，直接从上往下输入各尺码名称，然后，在尺码组名里输入相应的尺码组名称，如，裤子，即指该尺码组为裤子的尺码组13、 款号资料a) 点击[基础资料]，点击[款号资料]，单击“新建”，输入款号信息、品名、零售价、颜色代码及其名称，这里的颜色代码即该颜色在条形码中的代码字段，如若本店无代码设置，可不填b) 选择其相应的款号分类、品牌、年份、季节、尺码组，其它的可选择性填写（即非必填）。

注意：这里的销售区域指定向销售，即该款号只销售往该地区，如若可此特征，请勿选择c) 然后单击“保存&返回列表”或者“保存&拷贝”保存&拷贝”即保存当前页信息并复制一份新的与其一模一样的信息，然后在该份信息里将不同处修改即可（该功能适用于第一次新建款号资料）如若需要上传相关的款号图片可单击“保存&上传图片”，然后单击若上角的“上传款号图片”文字，即弹出一个网页对话框，单击“浏览”，在电脑里选取相应的图片信息，单击“打开”，单击“上传图片”即可二、仓库管理 A、采购流程（进退货管理）仓库管理 B、仓库库存管理 C、店铺发货流程A、 采购管理采购管理模块主要包括采购计划单、进货单、付款单、退货单及各种报表等报表是根据数据的录入由系统自动产生的，包括进货报表、付款报表、退货报表等在采购模块中，商品资料不用人工输入，可自由引用商品资料库中的商品1、 采购计划单（此单据可不做）将准备订货的商品列出清单然后生效，计划单是没有加进库存的新建单据：按“新建”按钮打开一张新计划单，选择好供货商、仓库、经手人、品牌等您可以根基以下两种方式进行商品录入：1. 在货号空白处录入商品货号，点击回车键，系统自动刷新商品记录。

2. 双击“款号”的空白处即可出现商品清单，选中所需要的商品，按“确定”即可！修改：单据在保存后，可根据实际需求进行修改，找到需要修改的单据，点击【修改】按钮，进入该单据，点击右下角的反审核按钮，确定即可，该单据的状态变为失效，商品的库存也会做相应的改变将错误的数据修改，再次生效即可！注意：修改完记得保存！2、 采购进货入库单商品进货单用于记录商品的进货明细只需把进货的供货商、商品、数量、单价等录入，系统自动完成商品入裤并产生各种报表进货单可直接冲销采购单生成进货单据，默认为自动挂帐您可以根据以下两种方式进行开单操作：1. 如进货的商品已订货，可直接关联采购订单！2. 没有经过订货的商品，可点击“增加款号”逐条录入！1、点击[采购管理]，点击[采购进货入库单]，单击“新建”，选择相应的仓库、供货商、经手人，开单日期自动默认为当天日期，如有出入，可单击开单日期后的时间在弹出的日期对话框里选择相应的日期2、单击“增加款号”，即弹出一个网页对话框，在该对话框中输入款号信息，然后按回车键，会自动跳出相应的品名及其对应的颜色尺码，输入相应的进价并在相应颜色的相应尺码处输入相应的进货数量3、然后单击“保存”。

即将该记录保存，继续输入下一个款号，操作相同全部输入完毕，可点击“已添加的款号”核对一遍，若无误，关掉该对话框单击“入库”，单击“记帐”入库”即马上将该信息添加到仓库的库存里面记帐”即同时生成一份与供货商之间的帐目如若该单据操作完成后，发现错误，请单击“修改”进入该单据，单击“反记帐”，单击“反入库”，单击其数量直接进去进行修改，完成后单击“保存”并关闭该对话框，再单击“入库，单击“记帐”注意：删除进货单的同时，系统会自动更新商品库存，如果进货单已付款，则不允许删除，必须先删除付款单后，才能删除进货单3、采购退货单退货单是将已入库或已付款的商品退回给供货商所做的处理，退货单的生效会使商品的库存发生扣减同时会使供货商应付款发生改变退货时，可关联原进货单进行退货，关联退货可以保证退货商品的准确性和供应商的准确匹配，同时也支持按商品直接退回简易步骤：1. 新建一张退货单，单据号由系统自动生成，开单日期默认为当天日期可根据需求进行修改！2. 选择退货的仓库、供货商、品牌及经手人3. 在“关联进货”的下拉菜单中选择原进货单4. 点击“增加款号”按钮，在提示中按“确定”打开对话框5. 在“款号”栏中输入商品货号，回车，系统自动刷新显示该商品记录。

6. 录入退货商品的颜色及号码，单击“保存”系统保存该记录，“关闭”对话框！7. 返回退货单窗口，确认无误后，单击“出库”，单击“记帐”，“出库”即相应仓库马上扣去相应款号的库存数量， “记帐”即同时生成一份与供货商之间的帐目如若该单据操作完成后，发现错误，请单击“修改”进入该单据，单击“反记帐”，单击“反出库”，单击其数量直接进去进行修改，完成后单击“保存”并关闭该对话框，再单击“出库，单击“记帐”4、款号进价查询为了让您更清楚的了解商品价格，掌控成本，系统将每一次的进价都做了记录1. 点击“商品历史进价查询”进入查询窗口，单据号由系统自动生成，开单日期默认为当 。