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XX项目质量保证计划V1.0XX 有限公司XX 年 XX 月文档修订记录日期版本说明编写审批人目录第 1 章 过程简介 11.1 本文目的 11.2 适用范围 11.3 术语和定义 11.4 参考文档 1第 2 章 职责 22.1 质量机构 22.2 质量经理职责 22.3 质量工程师职责 22.4 其他相关人员的职责 3第 3 章 资源、工具和方法 43.1 资源 43.2 工具 43.3 方法 53.4 标准、约定、规范和度量 5第 4 章 质量经理任务 74.1 协助召开内部启动会 74.1.1 培训项目管理体系 74.1.2 协助制定项目计划 84.1.3 制定质量保证计划 84.1.4 评估过程质量 84.1.5 项目执行的支持 94.1.6 收集过程改进意见 94.1.7 项目日常监控 94.1.8 协助管理结项 10第 5 章 进度安排 11第 6 章 评审与审计 126.1 评审 126.2 审计 12第 7 章 记录的收集、保存和传递 14第 1章 过程简介1.1 本文目的本计划的目的是制订项目的各种必要的质量保证措施， 以保证所交付的服务 能够满足项目预定需求。

在本计划中， 明确了质量经理的职责和任务， 安排质量保证活动的进度， 充 分起到对项目执行质量保证活动的指导， 使项目的质量保证活动能够全面和有计 划的进行，确保质量保证活动与项目整个生命周期的全部活动在时间和范围上保 持一致，从而使管理者对项目正使用的过程和正构造的产品或服务有适当的了解， 及时预防任何潜在的质量问题， 以确保纠正措施能及时的实施， 辅助项目组得到 高质量的最终产品或服务1.2 适用范围本计划按照公司级质量保证过程定义、 模板制定，内容覆盖了质量经理的职 责、质量经理的任务、进度安排、记录和报告、以及资料工具和方法等本计划的执行贯穿于项目生命周期的全过程1.3 术语和定义QA :质量保证1.4 参考文档《质量体系文件》《质量保证》过程定义第 2章 职责2.1 质量机构在本项目整个实施期间， 须成立质量管理小组负责质量保证工作， 质量管理 小组情况如下：质量经理：质量工程师： 项目质量保证组和项目负责人及各领导组须检查和督促本计划的实施 项目 质量保证人员有权直接向各领导组报告该项目的质量状况2.2 质量经理职责1、 协助召开内部启动会；2、 培训项目管理体系；3、 协助制定项目计划；4、 制定质量保证计划；5、 评估过程质量；6、 项目执行的支持；7、 收集过程改进意见；8、 项目日常监控；9、 协助管理结项；10、解决和跟踪质量工程师提交的在项目组内部不能解决的问题。

2.3 质量工程师职责1、 监控项目成员的实施活动，并对实施过程与可适用的标准、过程和项目 进度计划的符合性进行评价；2、 负责有关阶段评审、项目进展情况审计检查以及项目验收准备等三方面 工作中的质量保证工作；3、 负责文档的规范化检查工作；4、 协助检查项目相关人员对项目质量保证计划的执行情况；5、 审查所采用的质量保证工具、技术和方法，并负责汇总、维护和保存有 关质量保证活动的各项记录；6、 对项目监控与分析的结果， 与 QA 更正活动的意见一起报告给项目经理， 如果需要的话，质量经理向项目领导小组报告的渠道， 独立于项目经理， 经项目经理批准发布给用户的所有文档，也应当得到质量经理的复核和 批准2.4 其他相关人员的职责1、 项目经理：负责项目所产生的工作产品或服务的质量，带动项目组成员 配合和支持质量经理、质量工程师的工作，具体职责如下： 评审和批准项目的质量保证计划；1) 执行质量保证规程，确保遵循公司的项目过程和质量保证方针；2) 协商并确定将要执行的质量保证活动；3) 解决和跟踪质量经理提出的质量问题；4) 为质量经理提供进行质量分析所需的度量数据，如：项目实际工作 量、成本、进度及规模等；5) 为质量经理提供进行质量检查所需的项目信息，如：工作产品、过 程记录、降低风险措施日志等。

2、 项目成员1) 按照质量经理提出的要求，执行与项目活动相关的质量程序；2) 解决和跟踪质量经理提出的与项目活动相关的质量问题；3) 执行项目计划性文档中定义的项目实践活动第3章 资源、工具和方法3.1 资源运行维护项目小组名单序号姓名主要职责备注1赵向军项目经理项目总负责人，领导项目团队及项目协调工作2白硕技术经理项目技术总负责人，负责为项目团队及用户提供 技术支持工作3苗文义技术副经理项目现场技术支持负责人，负责为项目团队及用 户提供技术支持工作4段文斌网络系统维 护现场人员，负责网络系统运维工作，如路由器、 交换机的运维工作5卢涛网络安全维 护现场人员，负责网络安全系统运维工作，如防火 墙的运维工作6王磊语音系统维 护现场人员，负责语音系统运维工作，如程控交换 机的运维工作7王剑南语音系统维 护现场人员，负责语音系统运维工作，如程控交换 机的运维工作8张含儒光缆线路维 护现场人员，负责光缆线路及路由的运维工作9赵惠博综合布线系 统维护现场人员，负责综合布线系统的运维工作10张乐主机及存储 维护现场人员，负责主机及存储维护系统的运维工作11回佩杰主机及存储 维护现场人员，负责主机及存储维护系统的运维工作12刘平机房维护现场人员，负责机房各系统的运维工作，如 UPS 空调、环境监控等相关系统的运维13晁靖合同管理及 文档管理负责项目所有合同管理及各类运维工作文档管理3.2 工具质量经理使用的工具主要有 OFFICE,女口： Microsoft Word ; Microsoft Excel;Microsoft Project。

3.3 方法1、 评审2、 审计3.4 标准、约定、规范和度量在满足质量要求的基础上制定或提出参见的质量标准 包括如下方面的标准：1、 项目文档类型标准 《项目文档目录》中提供的各阶段需要编制的文档2、 评审文档的度量标准1) 完备性：按照《项目文档目录》 中提供的各阶段规定编制相应文档， 以保证在项目实施阶段结束时其文档是齐全的2) 正确性：在项目实施阶段所编写的文档的内容，必须真实地反映该 阶段的工作且与项目的需求相一致3) 简明性：在实施阶段所编写的各种文档的语言表达应该清晰、准确 简练，适合各种文档的特定读者4) 可追踪性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有良好的可追 踪性文档的可追踪性包括纵向可追踪性与横向可追踪性两个方面 前者是指在不同文档的相关内容之间相互检索的难易程度；后者是 指确定同一文档某一内容在本文档中的涉及范围的难易程度5) 自说明性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有较好的自说 明性文档的自说明性是指在项目实施阶段中的不同文档能独立表 达该项目其相应阶段的阶段产品的能力6) 规范性：在项目实施阶段所编写的各种文档应该具有良好的规范性 文档的规范性是指文档的封面、大纲、术语的含义以及图示符号等 符合有关规范的规定。

3、 测试标准在测试计划或者测试方案中制订的测试标准4、 项目验收标准在《合同》中制订的验收标准在适当的地方， QA 能够使用各种公司标准的过程，并针对项目实际，对该 标准过程进行裁剪第4章质量经理任务4.1 协助召开内部启动会质量经理需要协助项目经理做内部开工会的准备， 以保证上岗的项目经理了 解和熟悉公司对项目的管理要求1、 质量经理协助项目经理准备项目管理规范和管理要求；2、 质量经理协助项目经理完成启动期间的项目计划；3、 质量经理协助项目经理完成启动会材料的准备；4、 质量经理协助项目经理做会议的准备，如确定会议议题，参加人员等;5、 质量经理参加内部启动会；6质量经理确保内部启动会的会议纪要发送给与会人员和高层领导4.1.1 培训项目管理体系质量经理在项目组对公司的项目管理体系不太熟悉而影响到项目执行的情 况下，可协助项目管理部或自行对项目经理和项目组开展公司项目管理体系的培 训培训可考虑如下的方式进行：1、 以讲课的形式对相关人员做集中的培训；2、 利用项目会议作简短、经常的培训；3、 在平时与项目组成员交流中起到培训的作用;4、 发自学材料根据本项目的实际情况制定如下培训计划。

表2培训计划表培训时间培训内容培训米用方式培训对象4.1.2 协助制定项目计划质量经理参与项目计划的制订工作，不仅可以保证项目计划和过程的有效性， 同时还能保证与公司管理体系的要求的一致性在项目计划阶段质量经理要与项目小组真诚合作， 在必要时提供监督和帮助, 具体内容如下：1、 质量经理在对公司级的要求和模板进行裁剪时，提供支持和指导；2、 质量经理根据项目的特点，帮助项目选择项目生命周期类型，定义和修 改项目采用的项目执行过程；3、 质量经理帮助设立项目的执行目标；4、 质量经理评审项目管理计划、配置管理计划和测试计划，对内容的完整 性、充分性和形式等方面进行足够的检查；5、 质量经理帮助建立工作产品的验收标准；6 质量经理参与项目计划的准备4.1.3 制定质量保证计划质量经理根据项目管理计划，制定《质量保证计划》4.1.4 评估过程质量质量经理根据《质量保证计划》，参照《项目管理计划》和《过程检查单》对项目已定义过程的执行进行评估， 根据项目的过程定义，此项目有如下过程需要审计：表3过程评估表过程工作产品评估时间项目准备阶段项目管理计划、项目进度计划XX阶段XX方案XX阶段XX方案XX阶段XX方案4.1.5 项目执行的支持质量经理需要对项目日常的执行给予支持，包括如下几类支持工作：1、 质量经理需推动项目经理在里程碑完成后组织召开里程碑评审会， 如果 该里程碑完成后五个工作日尚未召开，质量经理负责催办，如果仍得不 到解决，质量经理上报给项目所属部门的部门经理。

2、 就监控过程中发现的项目问题和风险，如项目组自身难以解决，质量经 理可协助项目经理进行解决， 必要时推动项目所属部门的部门经理进行 解决3、 质量经理在项目执行过程中， 需及时响应项目组对公司管理体系和管理 工具使用执行的疑问，以提高项目的过程质量4.1.6 收集过程改进意见质量经理需要在日常与项目组的各种沟通过程中， 收集项目组在执行过程中 提出的对公司项目管理体系的改进意见，并随时记录到《过程改进修改建议。