
北京市旅游业安全标准化规范第1部分星级饭店达标评.doc
13页《北京市旅游业安全标准化规范 第1部分: 星级饭店》达标评审汇总表评审模块一级评审要素二级评审要素应得分评审内容状态自评得分扣分说明一基础管理(18个1级要素,40个2级要素,280分)1-1安全机构、人员和安全责任制机构和人员10安全生产委员会的设置和工作□合格□不合格 机构和人员设置 机构和人员管理 安全责任制10建立安全责任制文本□合格□不合格 安全责任制落实 1-2安全投入安全投入费用5安全投入费用范围和归口管理□合格□不合格 安全投入费用的落实 安全费用的使用和统计分析5安全投入费用的使用□合格□不合格 安全费用的统计分析 1-3危险源管理危险源辨识、风险评价和控制措施的确定10危险源辨识、风险评价和控制措施清单□合格□不合格 危险源辨识及其描述 重点/重要危险源判断 控制措施的确定 危险源资料的运用和更新5危险源资料的运用□合格□不合格 危险源资料的更新 重大危险源监控5辨识与评估□合格□不合格 登记建档与备案 监控与管理 1-4法律法规管理法律法规和其他要求的识别、获取和更新5识别和获取□合格□不合格 法规更新 法律法规和其他要求的贯彻和应用5法规的贯彻和应用□合格□不合格 学习和培训 1-5文件及记录安全相关文件10文件系统□合格□不合格 基本安全管理规定 星级饭店现场安全管理制度 安全操作规程10安全操作规程的编制范围□合格□不合格 安全操作规程内容 安全操作规程使用 文件和记录管理5文件管理□合格□不合格 记录管理 1-6安全目标、计划和总结安全目标和方案10安全目标的制定□合格□不合格 安全目标的分解和落实 年度安全工作计划及总结5年度安全工作计划□合格□不合格 年度安全工作总结 1-7 安全教育和培训安全教育培训管理5培训需求和计划□合格□不合格 培训资料 三级安全教育和转复岗人员教育10新员工安全三级教育□合格□不合格 转复岗人员安全教育 各类人员安全培训和取证10各级安全管理人员培训与取证□合格□不合格 作业人员培训与取证 员工安全培训 相关方和外来务工人员安全教育 安全文化建设5安全文化建设活动□合格□不合格 安全文化宣传教育 1-8参与、协商、沟通和监督参与、协商和沟通5内部沟通和员工参与、协商□合格□不合格 外部沟通 工会监督和社会监督5工会和安全事务代表的监督□合格□不合格 社会监督 1-9建设项目“三同时”管理建设项目“三同时”总体要求5管理职责□合格□不合格 项目概算 建设项目管理5可行性分析和设计阶段“三同时”管理□合格□不合格 施工阶段“三同时”管理 验收阶段“三同时”管理 1-10变更安全管理变更安全管理总体要求5变更安全管理□合格□不合格 变更安全评估和审批 变更过程风险控制5变更涉及的设施和措施□合格□不合格 变更涉及的危险源及风险控制 1-11相关方安全管理相关方识别和选择5重点相关方识别□合格□不合格 重点相关方选择 相关方安全管理要求10相关方安全协议□合格□不合格 相关方安全教育培训 相关方安全监督和考核 1-12危险作业管理危险作业基本要求10危险作业审批□合格□不合格 危险作业现场管理 危险作业安全要求10高处作业管理□合格□不合格 有限空间作业管理 其他危险作业管理 1-13劳动防护用品劳防用品配备5劳防用品配备标准□合格□不合格 劳动防护用品采购和验收 劳防用品管理5发放和使用□合格□不合格 劳动防护用品维护和更新 1-14 职业健康管理员工健康管理5员工健康和禁忌症管理□合格□不合格 女职工保护 职业危害管理5职业危害控制□合格□不合格 职业危害接触人员健康监护 1-15应急管理应急管理总体要求10应急组织和预警□合格□不合及 应急设施、装备和物资 应急预案10各级各类预案编制□合格□不合格 预案管理和备案 预案演练和评审 1-16 安全检查与事故隐患管理安全检查管理10安全检查分类和频次□合格□不合格 安全检查内容 安全检查记录 发现问题的整改 事故隐患管理和风险分析10隐患分级管理□合格□不合格 隐患治理和风险分析 1-17事故管理事故报告、调查和处理10事故报告和统计□合格□不合格 事故调查和原因分析 事故处理和建档登记 工伤和保险5工伤保险□合格□不合格 旅游责任险和意外伤害保险 1-18绩效考核和持续改进安全绩效考核5绩效考核的内容□合格□不合格 绩效考核的实施 持续改进5安全标准化完善改进□合格□不合格 持续改进 第一部分 基础管理 应得总分280 实际得分 二对客经营场所(5个1级要素,18个2级要素,260分)2-01宾馆基本管理要求20资质和人员培训取证□合格□不合格□不涉及 宾馆安全巡查 前厅20出入登记□合格□不合格□不涉及 前台服务 客房25客房环境和设施□合格□不合格□不涉及 客房消防 疏散通道 卫生间 客房服务活动 公共区域设施25公共区域通道□合格□不合格□不涉及 公共区域灯具 其他设施和管理 2-02餐饮(含员工食堂)基本管理要求15经营和安全资质□合格□不合格□不涉及 餐饮安全和卫生管理制度 餐饮环境10餐厅环境□合格□不合格□不涉及 吧室环境 厨房设备设施及作业活动15燃气设施和使用□合格□不合格□不涉及 炊事机械和使用 冷库 专用提升机 食品卫生15采购和储存管理□合格□不合格□不涉及 餐具消毒 环境卫生 食品加工和留样 安全操作和保养维修10安全操作□合格□不合格□不涉及 保养和维修 2-03休闲娱乐基本管理要求15资质和人员培训取证□合格□不合格□不涉及 休闲娱乐场所安全管理制度 沐浴桑拿和游泳池10沐浴桑拿□合格□不合格□不涉及 游泳池 休闲健身场所5保龄球馆□合格□不合格□不涉及 健身房 高尔夫球练习场 娱乐场所15娱乐场所消防□合格□不合格□不涉及 歌舞厅、演艺厅、KTV 其他场所5美容美发□合格□不合格□不涉及 室外景观 2-04配套服务基本管理要求15服务单位资质和选择□合格□不合格□不涉及 配套服务管理 相关服务活动10食品服务□合格□不合格□不涉及 商品服务 洗涤设备和作业 2-05会议和活动基本管理要求15会议和活动管理制度□合格□不合格□不涉及 会议和活动审批 相关活动15会议组织□合格□不合格□不涉及 婚庆活动 第二部分 对客经营场所 应得总分260实际得分 三消防和治安(7个一级要素,19个2级要素,200分)3-01基本管理要求管理制度和资料10建立消防管理制度□合格□不合格□不涉及 建立治安保卫管理制度 消防验收和资料 资料管理 消防和治安重点部位10重点部位的确定□合格□不合格□不涉及 重点部位的管理 动火管理15动火审批□合格□不合格□不涉及 动火作业 消防设备设施定期检查、检测10日常检查□合格□不合格□不涉及 委外检测 3-02建筑物消防设施安全出口和疏散通道10安全出口和疏散通道设置□合格□不合格□不涉及 安全出口和疏散通道管理 防火分区和防火门10防火分区和防火门设置□合格□不合格□不涉及 防火分区和防火门管理 3-03固定消防设施消火栓10消火栓设置□合格□不合格□不涉及 消火栓管理 灭火器10灭火器设置□合格□不合格□不涉及 灭火器管理 应急车道10应急车道设置□合格□不合格□不涉及 应急车道管理 3-04消防和安防监控系统火灾自动报警、灭火系统10火灾自动报警系统□合格□不合格□不涉及 自动灭火系统 消防供水和供电10消防供水□合格□不合格□不涉及 消防供电 安防监视系统10安防监视系统设置□合格□不合格□不涉及 安防监视系统管理 消防和安防控制室15消防和安防控制室设置□合格□不合格□不涉及 消防和安防控制室管理 3-05消防队志愿消防队10志愿消防队设置□合格□不合格□不涉及 志愿消防队管理 专职消防队10专职消防队设置□合格□不合格□不涉及 专职消防队管理 3-06。
