erp操作员岗位职责（共3篇）.doc

erp操作员岗位职责（共3篇） 第1篇：erp操作员岗位职责erp操作员岗位职责【篇1：erp岗位职责】一、系统管理员：用户端口：1用户 1、管理员实现管理节点：（1） 所有操作员授权：每次erp操作员模块、单据、报表内容授权 （2） 所有数据查看：所有部分数据报表查看，检查结果3） 系统日志监管：查看系统数据单据、资料更改、人员进出系统 2、erp岗位职责：1、项目部软件实现管理节点：（2用户主管审核，资料员录入）（1）使货品资料管理科学化、常规化、统一性，同时解决同一物品不同名称.（2）每次成品bom资料统一管理，同时为物控部分做物料分析、财务部分单次成品本钱核算提供数据 （3）解决同一资料多部分重复录入的工作环节，资源共享，效率提高了 2 / 132、erp岗位职责 3 / 13销售部岗位职责及注意事项（一） 销售部：（客户资料、销售报价、客户订单管理营销员录入，主管审核，1、销售管理模块功能管理控节点：（1）、客户资料分区域管理，查找客户信息方便快捷，一次性录入资料，解决在电子表格管理中资料重复录入的繁锁性2）销售价格管理：不同客户不同报价管理，通过报价表可以查找客户的价格明细。

单价分级别管理：例如：加盟商价、批发价、零售价（3）销售订单管理：订单关系到生产部生产环节和物控管理，减少因人书写一正确发生生产上、物控洽购环节的出错订单不同客户同一型号如有不同要求都要注明，方便客户追查订单的完成情况订单管理方便销售人员对订单跟进快速回复客户提高了对客户的服务质量 4 / 132、erp岗位职责 5 / 13【篇2：xx公司m3erp系统操作员岗位职责说明】xx公司m3erp系统上线及维护工作制度一、目的：为确保m3erp系统上线工作的顺利进行及上线后系统工作的正常运作，特制定本工作制度二、各模块工作要求：1、产品管理模块工作要求:2)、伍世仙负责相关石英灯物料的编码、尺度bom的维护，王婧负责节能灯管物料的编码、尺度bom的维护；3)、各部分erp操作人员发现问题时，应及时做好基础数据维护申请，并提交给相关负责人员及时维护；4)、系统运行正常后，新产品及其bom的维护工作必需在下发生产单之前维护好；5)、物料和bom整理工作负责人应经常主动检查数据 2、《销售管理》模块工作要求：1)、过渡期间，销售订单的电脑录入由明远梅、曹双林、曾雪珍、韩娟录入各自跟踪的订单，其余订单由明远梅负责录入；2)、客户定制bom由各销售订单录入人员负责维护；3)、系统正常运作后，由明远梅全面负责销售管理模块的维护工作； 4)、客户资料的维护由明远梅负责；5)、操作要求：见“销售管理-m3系统操作指导书”（04-a0-001-2003）；6)、确保销售订单在合同评审后4小时内准确输入系统，通过系统打印出销售单，下发生产厂订单负责人及仓库；7)、销售订单在erp系统里的批准工作由各业务助理负责；8)、各业务助理在产品出货交期前2天开据产品出货通知单，以便仓库备料；9）、销售订单品种如有更改时，更改部分应仔细填写产品名称更改栏(销售单)，并书面通知销售部职责助理；以便及时修订电脑系统订单，确保各接口产品的一致性； 10)、通过系统做好相关销售方面的统计工作； 11)、为各销售员及部分主管提供及时有效的信息反馈； 3、生产控制模块工作要求1)、生产订单由生产厂部署人员负责录入及维护；2)、操作要求：见“生产管理-m3系统操作指导书”（04-a0-002-2003）；3)、做好workingbom的选择及尺度bom的校对工作； 4)、做到按生产规划单开据生产领料单，退/补料（仓库）；5)、所有生产领料须及时录入系统,并通过系统打印,然后才到仓库领料, 单据规范统一，打印及时；6）、半成品/成品的产品生产由仓库和生产规划部相互配合完成； 7）、通过做好各种生产报表，及时为规划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据；8）、启动mto前，石英灯厂(郭丽丽)根据销售订单，在系统中录入并打印生产规划单，下发相关部分；节能灯管厂暂停系统下单。

4、洽购管理模块工作要求：1)、-包装资料洽购订单由刘芬负责录入及维护；-成品/半成品及其他资料类洽购订单由陈欣负责录入及维护； 2)、供应商资料的维护工作由陈欣负责；3)、操作要求：见“洽购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；4)、企业所有发生的洽购行为应在erp系统里有记录；5)、所有的洽购应该首先在erp系统里录入洽购单，通过系统打印出洽购单，然后发至供应商；如有特殊情况，应于4小时内在erp系统里补录洽购单(公司7类物料可排除之外);6)、在erp系统里的批准工作由洽购单录入人员负责，但打印出来的洽购单报表务必有相关领导的批准；7)、确保新供应商及时录入系统，同时对供应商的询价信息在系统里应有记录；8)、通过系统做好相关洽购方面的统计工作 5、外协管理模块工作要求：1)、泡壳喷砂外协类由陈欣负责维护，产品吸塑外协类由刘芬负责维护；2)、外协供应商资料维护由陈欣负责； 3)、操作要求：见“洽购管理-m3系统操作指导书”（04-a0-003-2003）；4)、企业所有发生的外协行为应在erp系统里有记录；5)、所有的外协应该首先在erp系统里录入外协单，通过系统打印出外协单，然后发至外协商；如有特殊情况，应于4小时内在erp系统里补录外协单;6)、外协单在erp系统里的批准工作由外协单录入人员负责，但打印出来的外协单报表务必有相关领导的批准;7)、外协商应及时录入系统，同时对外协商的询价信息在系统里应有记录；8)、通过系统做好相关外协方面的统计工作。

6、库存管理模块工作要求1)、库存管理工作内容由仓库各操作员自行负责，操作员有：刘福增(周艳红)石燕坤 林秋文彭建仪张娟邓银燕2)、操作要求：见“库存管理-m3系统操作指导书”（04-a0-005-2003）；3)、库存管理模块中相关单据的录入，上线阶段：当天单据允许第二天上午10：00前完成，系统正常后，必需确保当天单据当天完成； 4)、单据规范统一，打印及时；5)、力求做到按单发/补料、按单收/退料、按单出/退货，同时严格控制发料数量及收料数量；6)、能及时为规划工作、统计分析工作、管理工作提供准确的数据； 7)、能做到对呆料、报废料、退料、退货等的统计分析工作，数据准确；8)、和其他部分密切配合，努力提高了库存周转率，降低库存三、上线资源援助组1、系统上线期间，由潜龙公司黄顾问、喻敏、米佩琪、皮智权组成资源援助小组，随时协助解决各部分在操作过程中出现的疑难问题；2、各部分提出的问题应在1小时内得到回应，如果资源援助小组内部无法及时解决，应立即向潜龙公司黄顾问提出援助； 3、系统上线期间，各部分共用指定电脑操作，系统上线后，将陆续更换各操作人员之使用电脑四、奖罚1、各部分操作人员应相互配合，通力合作，确保正常上线；2、如因违反上述规定严重影响到其他相关部分无法正常操作者，一次罚款50元；影响系统无法上线或推迟上线者，罚款100元；3、系统上线期间，能及时完本钱操作范围内之任务，且未出现错误者，奖励200元；编制：【篇3：erp岗位职责】1、负责根据部分主管确认的客户依照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入； 2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；3、根据客户下的洽购订单录入《订单》，并提交销售管理部分主管审核确认；4、每天于中午和下午下班前必需将当天已生效的《订单》打印保留； 5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部分按《销货单》 里的商品明细进行备货；6、当客户有退货的情况发生，销售部应该和客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部分做客户退货的依据； 7、为保障数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部分主管；1、负责根据部分主管确认的供应商信息，依照规范的编码原则在《供应商信息》单据里进行及时的更新和维护、对于确定的洽购原资料档案也必需按原资料的编码原则在《商品信息》单据里进行及时的更新和维护；2、负责制定和维护洽购合同、委外加工合同以及各种洽购物料的询价通过在易助 erp 的《询价单》里录入，核价工作也必需在 erp 系统的《核价单》里进行更新； 3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料洽购规划，在做洽购规划时可以参考《商品补货建议明细表》或者直接通过《物料需求计算》直接生成洽购底稿；4、负责通过《请购单》向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况；5、负责根据已审核通过的《请购单》在 erp 系统中录入相应的《洽购单》并知会仓库部分依照《洽购单》里的内容进行收料；6、需每天及时提交《洽购单》给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；7、为保障数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；8、跟踪《洽购单》执行情况，对于不再执行的《洽购单》应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收分歧格产品应及时和供应商沟通解决，防止影响下层业务处理；9、当需要对洽购的商品作退货处理时应该积极和供应商协商退货事宜，并做一张《退货单》并传仓库部分依照《退货单》内容作退货处理；1、负责及时维护和更新仓库信息；2、在接到洽购部分签字审核确认后的《洽购单》后根据该《洽购单》的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张《收料单》同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入《验收单》并将《验收单》打印送交财务作应付账款的记账处理；3、接到生产管理部分或销售部分签发的发货通知单后，应及时调出相应的《销货单》，根据该销货单明细备货出库，并确认审核《销货单》，打印交财务部分作为应收账款的记帐处理；4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各种出入库业务，造成公司经济损失；5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、洽购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部分主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；6、根据生产部分下发核准生产的《工单》或《委外单》向生产车间配发生产所需物料并录入《领料单》，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必需录入相应的《退料单》； 7、在接到经品质检验部分检验合格后的产成品或半成品后应在 erp 系统中核对《生产入库单》里的商品数量和现实入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核《生产入库单》，打印送财务部分；8、负责根据企业现实情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 erp 系统中录入《盘点单》；9、根据销售部分录入的《销退单》入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核《销退单》打印送财务部分作退款或冲应收账款处理；10、根据洽购部分录入的《退货单》把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核《退货单。