饲料厂饲料不合格品管理制度.docx

饲料厂饲料不合格品管理制度一、 目的对不合格的原料、中间产品及成品进行识别，采取有效的措施进行控制，确 保最终产品的质量和安全二、 适用范围适用于公司让步接收原料、生产过程中不合格品及出厂前检验不合格的产品三、 职责1．质量标准研究室起草不合格品的处理流程并进行监督； 2．分析实验室负责原料和成品检化验指标的判定；3.品控负责原料、成品料、中间产品外观的判定并对不合格品的存放、使 用、标识、处理等进行跟踪；4．技术经理或配方负责人对不合格品做处理决定；5.生产人员根据处理决定及时进行处理四、 工作程序（一）不合格品界定1．原料1） 让步接收是企业在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度有评审的接收2） 判定依据 抽样执行《饲料原辅材料及产品采样标准》，依据《饲料原辅材料接收标准》进行判定；2•中间产品1） 中间产品范围主要包括粉碎、混合及制粒等加工过但未成形的饲料半成品或饲料原料例 如：核心料、粉碎的原料等2） 判定依据不合格的中间产品依据《饲料生产配方》中数据、技术经济指标中《原料粉 碎粒度》、《混合均匀度》、《配料精度》等进行判定3•饲料产品1） 不合格分类出现窜料（窜仓）、未添加或重复添加核心料、喷油或液氮错误、配料超过 误差范围以及成品蛋白高于配方2%以上现象均判定此批料为不合格。

2） 判定依据依据公司《蛋鸡复合预混合饲料》（Q/XMYKS0004）、《蛋鸡配合饲料》（Q/XM YKS0019）企业标准和《成品料化验标准》判定二） 不合格品的标识及贮存1．原料的标识及贮存让步原料由现场品控通知保管在库房指定区域存放，并悬挂“让步”或“禁 用”标识牌2．不合格的中间产品标识及贮存 现场品控在每天的巡视和监督生产各工序时发现不合格品，要及时通知生产 人员立即停产，并悬挂“不合格”标识牌由现场品控组织相关技术人员和生产人员进行评审，并填写《不合格品评审 报告》生产部负责不合格品的贮存，避免与合格品混淆或被误用3．不合格的成品标识及贮存 现场品控通知成品保管将不合格成品单独存放，并悬挂“不合格”或“禁发” 标识牌三） 不合格品的处置1. 不合格（让步）的原料1.1管理流程1.2流程说明1）品控部负责玉米验收及其他原料感官质量的鉴定，不合格上报生产经理， 填写《原料退货通知单》，经批准后做退货处理2）如外观质量稍有差异，但不影响使用；或理化指标检测后超出接收标准 但因市场原料局限或生产紧缺可由采购部提出申请，由采购部和饲料事业部领导 共同批示按照流程做让步接收3）采购部提出让步申请，写明让步原因及原料的质量情况，并下发《关于让步接收的申请》至相关部门，品控做好标识工作。

4）让步原料使用需由现场品控向营养研究室提供不合格信息，营养标准研 究室出具处理方案，在现场品控的监督下，由生产负责执行，质量标准研究室负 责全过程的监督2•不合格的中间产品2.1处理流程2. 2流程说明1）现场品控负责饲料中间产品的不合格鉴定，并上报生产经理，生产经理 根据实际情况，对中间产品进行处理2）若涉及到技术评估的，由生产经理与技术经理沟通，经两部门经理批准 后，现场品控向营养研究室提供不合格信息，由营养研究室出具处理方案监#芥瞰记录3.2 流程说明1）品控部负责成品料外观质量的鉴定，不合格上报生产经理，经批准后做 返工处理2）分析实验室负责成品料理化指标的检测并反馈检测结果至现场品控，现 场品控对不合格成品料上报生产经理，由生产经理与技术经理沟通，经两部门经 理批准后，现场品控向营养标准研究室提供不合格信息，由营养标准研究室出具处理方案3）在现场品控的监督下，由生产负责执行，质量标准研究室负责过程的抽查监督4.不合格品的处置记录4.1记录的填写1）现场品控负责填写《原料退货通知单》 2）采购部负责填写《关于 让步接收的申请》 3）现场品控负责填写《让步接收原料使用报告》的填写；2） 现场品控负责填写《不合格品评审报告》和《不合格品处置记录》。

3） 分析实验室负责原料及成品料的检测；4） 现场品控负责监督让步原料、不合格中间产品及产品的管理和处置5） 质量标准研究室负责抽查现场品控和生产部不合格品的相关记录4.2记录的保存和借阅1） 记录由填写部门保存2） 质量标准研究室可定期抽检各部门记录的保存情况3） 不经主管经理批准，记录不得外借或销毁五、相关文件及记录1.文件1)2)3)《饲料原辅材料接收标准》《饲料原辅材料及产品采样标准》《蛋鸡复合预混合饲料》（Q/XM YKS0004）4）《蛋鸡配合饲料》（Q/XM YKS0019）2.记录1）《原料退货通知单》YQ-SLS13-JL012)《关于让步接收的申请》YQ-SLS13-JL023)《不合格品评审报告》YQ-SLS13-JL034)《不合格品处置记录》YQ-SLS13-JL04。