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质量管理体系专业审核作业指导书2.pdf

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    • 计算机软件行业第 1 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 1 质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-3301:2001 计算机软件行业北京中经科环质量认证有限公司发布日期:2001-10-16 实施日期:2001-10-16 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 12 页 -计算机软件行业第 2 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 2 目录目 录(1)前 言(2)1 适 用 范 围(3)2 引 用 标 准(3)3 术 语(3)4 产 品/服 务 范 围 与 专 业 代 码(3)5 产 品/服 务 质 量 特 性 及 主 要 特 点(3)6 业 务/服 务 流 程(4)7 关 键 质 量 活 动(5)8 审 核 要 点 与 审 核 方 法(6)9 法 规 与 技 术 标 准/规 范 要 求 的 检 查 方 法(9)附 录:计 算 机 软 件 产 品 相 关 的 国 家 标 准(10)编 制审 核批 准版 本/修订实 施 日 期肖 维张 玉蕊艾 轶 伦1/0 01-11-6 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 12 页 -计算机软件行业第 3 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 3 前言本 指 导 书 对 计 算 机 软 件 行 业 进 行 质 量 体 系 审 核 的 基 本 方法 进 行 了 简 要 说 明,适 用 于 按 照 GB/T19001-2000标 准 对 计 算 机软 件 产 品 的 开 发、供 应、安 装 和 维 护 进 行 的 质 量 体 系 认 证 审 核。

      本 审 核 指 导 书 侧 重 专 业 上 的 要 求,是 通 用 审 核 要 求 的 补充,不 是 替 代;是 指 导 质 量 体 系 审 核 的 支 持 性 文 件本 审 核 指 导 书 附 录 给 出 了 软 件 产 品 相 关 的 主 要 国 家 标 准清 单本 审 核 指 导 书 起 草 单 位:北 京 中 经 科 环 质 量 体 系 认 证 有 限 公 司本 审 核 指 导 书 主 要 起 草 人 员:肖维名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 12 页 -计算机软件行业第 4 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 4 1 适 用范 围本审 核 指 导 书 适用 于 按照 GB/T1 900 1-2000 标 准对 计 算 机 软 件 产 品 开 发、供 应、安装 和 维 护 进 行的 质 量体 系 认 证 审 核2.引 用 标 准GB/T19 000.3-2 001质量 管 理 和 质 量 保 证 标 准第 3 部 分:GB/T19 001-1 994 在 计 算 机 软件 开 发、供 应 和 维 护 中的 使用指 南GB/T114 57 1995软 件 工 程 术 语GB/T16 260 199 6 信 息技 术软 件 产 品 评 价质 量 特 性 及 其使 用 指 南GB/T85 66 1995信息 技 术 软 件生 存 期 过 程3.术 语3.1软 件:包 含 与 数 据 处理 系 统 操 作 有 关的 程 序、规 程、规 则以 及 相关 文 档 的智力 创 作。

      3.2软 件 产品:交 付 给 用 户 的 一 整套 指 定 的 计 算 机 程 序、规 程以 及 相关 的 文 档和数 据3.3软 件 项:在 开 发 中 间阶 段 或最 后 阶 段 的 软 件 产 品 中 的 任 何可 标 识 部 分3.4 开 发:创 作 软件 产 品的 所 有 活 动3.5 计 算 机 程 序:适 合 于 计 算 机 处 理 的 指 令 序 列处 理 可 包 括使 用 汇编 程 序、编译 程 序、解 释程 序 或翻 译 程 序 来 作为 程 序 的 执 行 作 准 备,以 及 执行 该 程 序3.6文档(文 件):与 程 序 开 发、维 护 和 使 用 有 关 的 材 料,它 是 软 件 的 重 要 组成部 分3.7软 件 验证:为 确 保 某 一 阶 段 产品 的 正 确 性 和 与 该 阶段 输 入 所 规 定的(产 品和标 准 的)要 求的 一 致性,对 该 阶 段产 品 进 行 评 价 的 过 程3.8软 件 确认:为 确 保 软件 符 合规 定 的 要 求 而 进 行 评 价 的 过 程4.产 品/服 务 范 围 与 专 业 代 码本 审 核 指导 书 所覆 盖 的 产 品/服 务 范 围及 相 应 的 专 业 代 码 为:计 算 机及 相 关业 务K7 2软件72.2 0数据处理72.3 0数据库业务72.4 0办 公 设备 及 计算 机 的 维 护 修理72.50其 它 与计 算 机有 关 的 活 动72.605.产 品/服 务 质 量 特 性 及 主 要 特 点计算 机 软 件 及 相 关 产 品/服 务 的 质 量 可 用 以 下 六 个 特 性 来 评 价:功 能 性、可靠 性、易 用 性、效 率、维 护 性、可移 植 性。

      名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 12 页 -计算机软件行业第 5 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 5 主 要 特 点有:(1)系 统 是 逻 辑 的软 件 产 品 不 同 于 大 多 数 其 他工 业 产 品,它 是 无 形 的,即没 有 质 量,也 没 有 体 积,是 看 不 见,摸 不 着,完 全 没 有 物 理 性质 的 产 品,它 把 思维、概 念、算 法、组 织、流 程、效 率 等 六方 面 的 问 题 融为 一 体,是 一 个 逻辑 的 系 统,它的 工 作 主 要 集中 在 定义、开 发和 维 护 等 方 面所 以 ISO 针 对 这 一 技 术 领域 的 特 点,对涉 及 软 件产 品 的 质 量 体 系提 供 了 补 充 性 指 南,即质 量 管 理 和 质 量保 证 标 准第 三部 分:GB/T1 900 1-ISO9 001在 软 件 开 发、供 应 和 维 护 中 的 使 用 指 南(GB/T19 000.3-ISO90 00-3),故 软 件 公 司 要 证 实 其 开 发 软 件 产 品 的 能 力 时,应 使用 GB/T1 9000.3-ISO9 000-3 标准。

      2)文 档 资 料 比 重 比 较 大软 件开 发 渗 透 着 软 件 人 员 的 脑 力 劳动文 档 作 为软 件产品 的 主 要 形 式集 中 体现 了 软 件 开 发人 员 大 量 的 脑 力 劳 动 成果,编 制文 档 的 工 作 量大约 占 整 个 软 件项 目 工作 量 的 40%,故 文 档 在 软 件 开发 中 占 有突 出 的地 位 和 相 当 大的工 作 量3)种 类 繁 多软 件 的 开 发 是 在 特 定 的 机 型 上 进 行 的,利 用 特定 的 硬 件 配 置,由特定 的 系 统 软 件或 支 撑软 件 支 持,形 成 特 定 的 开 发环 境,使 用 特 定 的 开 发 方 法、工具和 语 言,使 开 发 出的 软 件 产 品 具有 独 一 无 二 的 特 色,几 乎 找不 到 完全 相 同 的 另 一软件这 与 大 规模 现 代化 生 产 有 着 极大 的 差 别4)技 术 性 较 强软 件 项目 的 工 作 是 技术 性 很 强的 工 作,渗 透 了 大 量 人 的 因 素,要求 具 有 一 定 业务 水 平和 实 践 经 验 的人 员 参 加,其 素质 的 好 坏直 接 影响 着 软 件 的 质量。

      6 业 务/服务 流 程软件 产 品 的 生 存期 过 程 按 GB/T8 566 信 息 技 术软 件 生存 期 过 程 的 有 关 要 求应包 括 7 个 基 本的 主 要生 存 期 过 程,说 明 如 下:(1)管 理 过 程:生 存 期 过 程 中 的 各 项 管 理 活 动,包 括 项 目 管 理对 应GB/T19 001-2 000 的 条款:7.1(2)采 购 过 程:需 方 按 合 同 一 个 系 统、软 件 产 品 或 服 务 的 活 动对 应GB/T19 001-2 000 的 条款:7.4(3)供 应 过 程:组 织 向 需 方 提 供 合 同 中 的 系 统、软 件 产 品 或 服 务 的 活 动对 应GB/T19 001-2 000 的 条款:7.2、7.5(4)开 发 过 程:组 织 为 了 定 义 和 开 发 软 件 或 服 务 所 需 要 的 活 动对 应GB/T19 001-2 000 的 条款:7.3、7.5计 算 机软 件 及 相 关 产品 和 服 务(包 括 系统 集 成)的 开 发过 程 通 常 包 括以下 阶 段:a.系 统 需求 分 析 阶段:对 用 户和 系 统的 需 求 进 行 分析,以 建 立 对 包 含 计 算机 软 件的 系 统 的 需 求。

      系统 需 求 应 当 说明:系 统 的 功能 和 性能;安 全、保 密、人 机 工 程、接 口、操 作 和 维护 需 求;设 计 限 制 和 验 收 鉴 定 要 求该 阶 段 还 应 编 制 项 目 开 发 计 划对 应GB/T19 001-2 000 的 条 款:7.2.1、7.3.1、7.3.2b.系 统 设计 阶 段:建 立高 层 的 系 统 体 系 结 构,在 系 统 体 系结 构 中 体 现 系 统 的 需 求该 系 统 体系结 构 要 表 现 出系 统 的内 部 结 构 以 及硬 件、软 件 和 人 工 操 作 的 配置应 保 证 系 统 需求已 完 全 分 配 给硬 件、软 件和 人 工操 作对应 GB/T1 9001-2000的 条 款:7.2.1、7.3.2、7.3.4c.软 件 需 求 阶 段:名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 12 页 -计算机软件行业第 6 共 12 页北京中经科环质量认证有限公司ZJQC 6 确 定对 软 件 的 各 种 需 求,包括 功 能、性能 需 求 等,以 及 软 件 外 部接 口 的 需求和 软 件 的 验 收鉴 定 要求,并 写 成文 档。

      对应 GB/T1 9001-2000的 条 款:7.2.1、7.3.1、7.3.2d.概 要 设计(总 体 设 计)阶 段:将 软件 需 求 转 变 为 一 个 体 系结 构,并 描述 它 的 顶 层 结 构 和 定 义 它的 主 要 部分应保 证 软件 需 求 已 完 全 分 配 给 了 各 个 部分对 应 GB/T1 900 1-200 0 的 条款:7.3.3、7.3.4、7.3.5e.详 细 设 计 阶 段:详 细设 计 组 成 软 件 的 每 个 软件 部 件,并逐 步 细 化 到 较 低 的 软 件 单元 层 次保 证 软 件 的 需 求 已 完 全 分 配 给 软 件 部 件 到 软 件 单 元 的 整 个 软 件对 应GB/T19 001-2 000 的 条 款:7.3.3、7.3.4、7.3.5f.软件 编 码(软 件实 现)阶 段:编写 各 软件 单 元 源 代 码,并 进 行 单 元 测 试对 应 GB/T19 001-2 000 的条 款:7.3.3、7.3.4,7.3.5g.软 件 集成 或 组 装 阶 段:按软 件 集成 或 组 装 计 划将 软 件 单 元 逐 步 组 装 成 软 件 部件,以 至 完整 的 软 件,并进 行 测 试。

      对应 GB/T1 900 1-2000 的 条 款:7.3.3、7.3.4、7.3.5h.软 件 确认 和 鉴 定 测 试 阶 段:依 据 软 件 的 需 求 和 验 收 鉴 定 要 求 进 行 确 认 和 鉴 定 测 试对 应GB/T19 001-2 000 的 条 款:7.3.5、7.3.6、7.3.7i.系 统 集 成 阶 段:将 软 件 与 硬 件、。

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