三标一体表格.docx

文件发放登记表是否受控：收文登记表序号日期文件编号文件种类文件名称受控文件清单序号文件编号文件名称备注记录清单序号编 号名 称责任部门保存 期限备注质量记录销毁登记表序号名 称编号销毁原因销毁日期销毁人文件更改通知单文件名称更改日期文件编号有效期文件更改审查部门文件更改批准人更改内容文件管理部门负责人：批准:年 月 日制表:计量器具登记台帐计量器具校准计划测量仪器使用台帐项目名称： 编号:序号名称类别型号厂家单位数量使用时间领用人1年 月 日至年 月 日2年 月 日至年 月 日3年 月 日至年 月 日4年 月 日至年 月 日5年 月 日至年 月 日6年 月 日至年 月 日7年 月 日至年 月 日8年 月 日至年 月 日9年 月 日至年 月 日10年 月 日至年 月 日11年 月 日至年 月 日12年 月 日至年 月 日13年 月 日至年 月 日14年 月 日至年 月 日15年 月 日至年 月 日测量仪器租赁台帐项目名称:审核实施计划编号： Q/BJ8.2 —01 —2005审核组组长：组 员：1、 审核目的：2、 审核依据：3、 审核范围：4、 审核时间：5、 现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位日期时间第一组第二组月 日首 次 会 议审 核 组 会 议月 日与厂长、管理者代表谈话审核组会议末 次 会 议6、审核安排:编制时间:审核/时间:批准/时间:会议签到表时间：2010.6.11Q/BJ8.2 — 02 — 2005姓名部门职务姓名部门职务Q/BJ8.2 — 03 — 2005组长： 审核员:受审部门时 间标准条款审核内容、方法审 核 结 果不符合报告编号：Q/BJ8.2 —04 —2005 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款： 不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日 期：原因分析、纠正措施计划：预定完成日期：部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：内部质量管理体系审核报告编号：Q/BJ8.2 —05 —2005 序号:年度内审计划编号： Q/BJ8.2 —06 —2005编制时间:审核/时间:批准/时间:施工组织设计（专项方案）审批表工程名称项目经理项目工程师合同编号合同开竣 工日期合同质量 目标生产监控匚H心审核意见：审核人（签章） 审核时间科技发展中心审核意见：审核人（签章） 审核时间生产副总意见总工程师审批意见（签字）（签字）不合格品登记表不合格品评审记录Q/BJ8.3 — 02 — 2005部位名称不合格事实描述：责任人签字：年 月 日评审结论：评审人：年 月 日处置方式：复检：年 月 日不合格项分布表部门 标准要求、科技发展中心工程监控中心人力资源部经理办公室审计核算部项目部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计序号： Q/BJ8.3 —03—2005编制:日期:审核:日期:法律法规清单序号法规名称发布日期适用章节环境目标、指标及管理方案 完成情况统计表管理评审会议记录会议日期会议地点参加人员主持人记录人会议内容：年 月 日填报单位:项目现场环境检查表工程名称项目经理检查日期检查内容检查情况描述1、噪声排放2、现场扬尘3、运输抛洒4、生产及生活污水排放5、施工现场夜间光污染6、油品、化学品的泄漏7施工现场火灾、爆炸 隐患8、固费分类及回收利用9、能源资源消耗10、民用建筑室内环境 符合规定要求处理意见：检查人员接受人员检查整改通知单工程名称：— 第— —号经检查，你项目存在以下问题:上述问题请于 月 日前整改回复 。

检查时间： 检查人： 受检单位负责人:整改回复单工程名称： 阳高白登河大桥项目部项目部接到 技术部的整改通知单后，已按要求完成了 技术资料问题的整改现报上，请予以复查整改情况：1、 预应力张拉、土方开挖、雨季施工专项方案已编好，方案已发至平台上进行审核审批2、 特殊材料厂家的资质、人员上岗证及产品合格证已向厂家取回3、 天气气温记录已派专人负责记录4、 外加剂已做复试报告项目经理：武健整改负责人：高贵回复日期：2012年7月16日复查意见：复查人：复查日期： 年 月 日整改回复单工程名称： 太原理工大学新校区项目部项目部接到 技术部的整改通知单后，已按要求完成了 技术资料问题的整改，现报上，请予以复查整改情况：1•关于柱钢筋套丝直径小，我项目专门开了碰头会，已派工人返工2•经管学院楼基坑开挖已做支护3•关于钢筋进场记录表填写不规范，项目部资料员已改4•灰土换填已做隐蔽项目经理：王斌整改负责人：王维回复日期：2012年8月8日复查意见：复查人：复查日期： 年 月 日整改回复单工程名称： 阳高白登河大桥项目部接到 技术部的整改通知单后，已按要求完成了 技术资料问题的整改，现报上，请予以复查。

整改情况：1•已收集预应力张拉资质，并已进行报审2•施工日志派专人收集汇总3.已编制吊装专项施工方案项目经理：王健整改负责人：高贵回复日期：2012年8月27日复查意见：复查人：复查日期：年 月 日整改通知单及回复单目录序号编号项目名称是否回复备注。