地铁物资管理制度(DOC).doc

地铁物质管理制度(DOC)中交二航局深圳分公司广州地铁14号线1标项目部物质管理制度中交二航局广州地铁 14号线1标项目部二零一三年十二月/地铁工程规章制度标准化－物质管理1 物质采买制度1.1物质分类a) A类周转资料：指在施工过程中，一次性投入，能够多次屡次使用，仍旧保持原来形状，其价值渐渐转移到工程成本中的物质如反力架、始发架、接收架、 钢轨、轨枕、压板、夹板、夹板螺栓、循环水管、污水管、风管、走道板、走抬架等b) B类工程结构资料：组成工程实体的资料，如钢材、钢绞线、商品混凝土、水泥、水泥外加剂、粉煤灰、土薪资料、防排水资料、管片、管片螺栓、锚具、橡胶支座、预埋资料、大堆料等c) C类机械设施耗费资料：机械设施运转需耗费的油料、润滑剂以及盾构施工的土壤改良资料如液压油、润滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等d) D类二三项料：工程施工辅助性资料、一般工具性资料、劳保及安全防范用品1. 2物质计划1.2.工程部编制物质申请计划a) 工程部《物质申请计划》工程部每个月20日前编制月度《物质申请计划》，经技术主管审查、负责人赞成后，报项目物质部《物质申请计划》的需用量应依照施工生产计划和现行的物质耗费定额、施工图纸等进行计算，并依照期初库存、期末储备等状况进行编制。

b) 《物质申请计划》由封面、编制说明、主要资料设计用量表、机械设施耗材备料单、物质申请计划表组成主要资料设计用量表、机械设施耗材备料单由工程部技术供给c) 《物质申请计划》应规范完满填写以下内容：物质名称、规格型号、产地品牌质量要求、设计用量、库存数量、申请数量、供给时间、用途项目物质部编制物质采买（或申请）计划a)物质部依照工程部的申请计划，编制项目《物质采买计划》，经工程部、机备部对计划中的设计用量进行审查、主管领导审查后，由项目经理审批后推行b)甲供、局、公司集中采买物质，项目物质部按相关要求报送《物质申请计划》追加及核减物质申请计划a)工程部因任务改正或设计改正需要追加或减少计划物质时，工程部向项目物质部编报物资追加或减少计划b)项目自购物质由项目物质部及时通知供方调整供给，重要改正还应与供方重新签订供应合同甲供、局、公司集中采买物质应及时通知甲方、局、公司物质部调整供给项目物质部以保证物质质量为前提，综合考虑价格、运输条件、交货期和售后服务等因素，在已签订供货合同的合格供方中择优选定供货单位，下达《供货通知单》1.3供方检查评审推行物质招标、物质采买前必定进行供方检查评审采买部门负责对需采购的物质进行市场检查，依照检查的内容填写供方检查评审表，集中采买物质提交公司物质集中采买。

必定进行市场检查与供方评审的物质种类：a) A、B、C三类物质；b) D类物质中对职业健康、安全有重要影响的物质如劳保、安全防范用品以 及易燃易爆、有毒有害危险化学品等c) 需评审的供方资料包括：营业执照、税务登记、组织机构代码证、生产赞成证、生产经营资质证书、质量环境职业健康安全管理系统认证、质保书样本、产品使用说明书、产品价目表、履约服务许诺、近来三年供给业绩等d) 对供方资料的评审包括审查资质文件的完满性、真实性、 时效性、产品的适 合性，必要时应到供方进行实地观察e) 物质采买部门负责成立《合格供方名册》甲供物质可不进行供方评审，直接将供方列入《合格供方名册》如有新增合格供方时，应及时更新名册f) 每年对合格供方进行复审，并填写《合格供方年度复审表》 ，并上报公司1.4物质采买合同 除小额（单次采买金额在伍千元以下的非定点零星物质采买）采买外， 物质采买均须在采买推行前与供方签订书面物质采买合同 物质部门负责物质采买合同详尽事项的谈判，及时向分管领导报告合同谈判的进展及结果，并依照合同谈判的内容拟定物质采买合同 合同拟定后，须对合同的合法性和完满性进行评审，填制《物质采买合同评审记录》。

其他物质由项目物质采买领导小组评审 采买部门按评审建议对合同进行修正修正后，物质合同由项目经理负责签订 采买合同原件由采买部门和同级财务部各保存一份，扫描件报系统和同级合同部留存合同签订后成立台帐并归档管理2物质查收制度2.1查收考据的内容 外观查收：经过目测、检尺等方法检查物质的包装、表面状态、外在形态等可否存在问题或弊端，品名、规格、型号、几何尺寸可否吻合 资料考据：检查、查对质量证件和技术证件可否与实物吻合；可否与合同、供货通知书和使用标准吻合；并考据其有效性，包括可否在有效期内、可否由具备检测资质的部门出具a) 考据的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等b) 考据的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等 数量查收：经过检尺、称重、点数、换算等方式查收物质数量与供货通知单或合同可否吻合 质量查收：经过试验查验部门对物质所作的专业查验，查收物质与合同约定的技术标准、质量要求可否吻合2. 2查收考据的时间 外观查收、资料考据、数量查收应在收到货物后 24小时内达成 需试验查验部门进行查验的物质， 项目物质管理部应在达成前一项查收考据工作 2小时内填发《试验 /查验通知单》。

2.3 查收考据的结果 查收考据合格物质及时办理入库手续，填制《物质查收考据记录》 ，作《物质进料台帐》登记，登录系统点收入帐2.3.2对查收考据不合格物质进行评审并填写《不合格物质评审办理记录》，单独存放、醒目表记，组织专业技术人员、相关部门、领导进行评审，按评审结果办理不合格物质的种类以下：a) 外观包装、表面形态出现破坏，外形尺寸不吻合，影响物质的性能及正常使用的物质b) 品名、规格、型号不吻合的物质c) 质量证明文件和技术证件与实物不吻合，或已无效的物质d) 经试验查验部门复检评定为不合格的物质 物质查收考据记录应填写正确完满，签字齐全3 物质表记制度3.1表记的范围全部进入库房和工地现场的物质都应进行表记3.2表记的方法可采用标签或标牌库内小型物质用标签表记，大宗物质、主要物质用标牌表记3.3表记种类 表记的种类有物质表记、查验状态表记 物质表记的主要内容有：物质名称、规格型号、生产厂家、生产日期、保质期、出厂编号等 查验/试验状态表记主要有：已检合格、已检不合格、正在查验、未检或待检结构性资料要进行查验状态表记对工程质量有较大影响的物质，应确定为可追想性的物质，此类物质应有完满、唯一性表记，并填写《物质表记记录》。

物质的表记和可追想性由项目物质部门负责物质部门在发放物质时，应做好表记移植，将表记供给给领料人员，保证明现可追想性4 物质搬运、储蓄与防范制度4.1物质搬运 物质装卸作业时，项目物质管理人员须在现场指挥督查 物质管理人员应依照物质重量、 体积、形状、性能特点的要求， 采用合适的搬运方法、设施或工具，保证搬运人员的健康和安全，保证物质安全无损 对超限的长、大粗笨物质及危险化学品的搬运，由经培训合格、技术熟练的人员按搬运方案或作业指导书操作，并按要求填写《特别物质搬运记录》 搬运人员在搬运物质过程中，应当保持产品表记的圆满，如有扔掉破坏应及时恢复 委托他人搬运物质时，双方应早先签订搬运合同，写明重点保护部位和防范措施，避免运输中的环境污染，保证物质在搬运过程中质量圆满4.2物质储蓄与防范 项目部应依照物质周转量大小及进度安排，对存料场和库房进行合理规划和部署 项目部的仓储设施应综合考虑储蓄物质的技术性能、质量要求及当地的天气地理、供应、运输状况等因素，保证收发、保存、搬运等能正常作业，并吻合 相关安全技术规范 仓储库区要装备装卸、搬运、计量、检测、消防等必要的用具4.2.4现场储蓄的资料应按物质分类、保存性质分种类集中存放，分规格整齐堆码，下垫上盖，明确表记。

防范变质、锈蚀、破坏、霉烂、虫蛀等现象的发生，保护资料的使用价值，保证储蓄安全 凡拥有保质限时的物质， 保存人员应注明有效保存限时， 并应在保质限时内发出使用高出保质期的物质应明显表记并隔断存放，保存人员应及时报告物质主管物质主管向项目经理报告，由项目部领导决定降级使用或报废有必要时须重新试验，方能投入使用 管库人员对付库存物质按月自点，自点率不得少于 15%，主要物质及周转资料必定全部盘点，并填写《库存物质盘点（自点）记录》发现出现的问题及时办理，依照盘点记录将已发出未使用物质作假退料录入系统，做到帐物吻合 项目部每季度末对全部库存物质进行清理，如有积压不用的物质，项目物质部在本项目范围内组织积压物质调剂使用或找供货商退换4.2.8项目物质部要控制好库存，及时掌握库存资料动向、防范资料积压在工程竣工时要尽量达到工完料尽 项目物质大盘点每半年进行一次，编制《库存物质大盘点报表》 项目物质部要如期组织物质仓储安全检查，检查要有记录火工品库的检查每周不少于一次其他资料库的检查每个月很多于一次 物质保存人员的工作要尽量固定，如遇工作调换，应办理交接手续，确信工作无误后方能走开现职5 物质发放与使用制度5.1物质的发放分包队指定专人从项目部领用资料，发料单调定由指定人员签认。

劳务分包队伍领用接收资料人员必定有法人代表书面委托书物质发料单位不得向指定以外人员移交资料领料人员在领用资料前应填写《领料申请单》，报经项目主管领导审批赞成项目物质管理部依照审批建议发放资料，并依照合同和审批建议填制《发料单》，物资发放必定坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认 物质出库前，发料人员应查对物质的名称、规格型号、数量、批号等信息 主要物质的发料单上必定注明炉（批）号 低值易耗品及劳保用品，坚持定额配置、以旧换新和领用审批的发放控制制度，并按工班或个人成立《低值易耗品卡片》 劳务分包队伍和作业工班按内部承包合同供给资料成立《主要物质限额发料台帐》 出现超定额发料时，应。