《质量手册模板》doc版.doc

文件编号: 质 量 手 册 修改状态： 0.1目 录序号章 节 号文 件 名 称对 应 标 准 条 款页 码10.1目录120.2修改记录230.3手册颁布令340.4任命令450.5企业简介560.6质量方针和质量目标671.0适用范围和删减说明782.0引用标准和参考文献793.0术语和定义8104.0质量管理体系4.0 8114.1质量管理体系总要求4.18124.2质量管理体系文件要求4.2、4.2.2、4.2.3、4.2.4913QP-4.2.3-05文件控制程序4.2.31014QP-4.2.4-05质量记录控制程序4.2.412155.0管理职责5.013165.1管理承诺5.113175.2以顾客为关注焦点5.214185.3质量方针5.314195.4策划5.4、5.4.1、5.4.214205.5职责、权限和沟通5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.315215.6管理评审5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.318226.1资源管理6.120236.2人力资源6.2、6.2.1、6.2.221246.3基础设施6.322256.4工作环境6.423267.0产品实现7.024277.1产品实现的策划7.124287.2与顾客有关的过程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.324297.3设计和开发（删减）26307.4采购7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.329317.5生产和服务提供7.5、7.5.1~7.5.531327.6监视和测量装置的控制7.636338.0测量、分析和改进8.036348.1总则8.137358.2监视和测量8.2、8.2.1~8.2.43736QP-8.2.2-05内部审核控制程序8.2.23837QP-8.3-05不合格品控制程序8.343388.4数据分析8.445398.5改进8.5、8.5.1~8.5.34540QP-8.5.2-05纠正措施控制程序8.5.24641QP-8.5.3-05预防措施控制程序8.5.34842附录1公司组织机构图5043附录2质量管理体系过程职能分配表5144附录3质量记录清单5245附录 4本公司产品实现过程流程图540.2 修 改 记 录修 改 记 录页 码共1页 第1页修改单号修改页码及条款号修改日期修改人审核人批准人0.3 手 册 颁 布 令颁 布 令 为适应市场竞争的需要，使本公司质量管理与国际标准接轨，不断提高产品质量、管理水平和工作效率，以满足顾客需求并争取超越顾客期望，特编制本《质量手册》。

本《质量手册》依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准，并结合了本公司的产品特性、管理特点和适用的法律法规要求 本《质量手册》描述了公司质量管理体系所覆盖的范围包括产品、过程、区域和ISO9001：2008标准要求，它具有纲领性、系统性、实用性和可检查性特点，是指导公司质量管理工作的纲领和行动准则，适用于对本公司质量管理体系运行、内部审核和顾客或第三方评价或审核，现予以批准发布《质量手册》自2010年7月8日实施公司全体员工必须遵照执行 0.4 任 命 令任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，由张浩任公司质量管理体系的管理者代表 管理者代表的职责是： 1．确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2．向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3．在整个公司内促进和提高对顾客要求意识的形成； 4．质量管理体系的有关事宜对外联络 0.5 企 业 简 介 0. 6质量方针和质量目标一、公司质量方针：质量求生命，信誉求发展。

二、公司质量目标：1.产品一次交验合格率98 %；2.顾客满意率90 %三、公司质量方针理解要点： 质量方针是公司的质量宗旨和方向，质量目标是实施和改进质量管理体系的动力有如下体现： 1．对产品质量精益求精的严格要求； 2．不断地增强顾客满意是公司所追求的目标； 3．以高效、快捷的工作作风适应市场的变化和顾客的需求； 4. 公司坚持以务实的精神经营企业，努力营造和谐、持久和双赢的企业文化氛围； 5．对质量管理体系持续改进的承诺公司全体员工都要充分理解、牢记并认真贯彻执行质量方针，搞好本职工作，以实际行动，为实现公司的质量目标而奋斗 0适用范围和删减说明1. 适用范围: ——本手册适用于本公司依照顾客要求和法律法规，向顾客提供的汽车滤清器的生产和销售 ——本手册内容涵盖本公司从事上述活动的、与质量管理有关的最高领导层（总经理）、管理者代表、后勤部、生产部、经营科及仓库 1.1 运行的依据——本手册是本公司质量管理体系运行的依据，本公司服务提供和质量控制活动的开展，必须符合手册的要求。

1.2 评价的依据本手册是对公司质量管理体系运行情况进行评价的依据，这种评价包括： 1）内部评价 2）顾客评价 3）第三方认证的审核 4）其他相关方评价1.3删减说明： 本公司完全按照顾客要求,依照国家和行业标准、采用成熟的工艺生产的产品，，因此，根据标准要求对7.3《设计和开发》予以删除其删减并不免除向顾客提供的产品的质量责任2. 0 引用标准和参考文献2.1 引用标准本手册的建立引用了下列标准： 1）GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008《质量管理体系-----基础和术语》； 2）GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-----要求》；3）《中华人民共和国合同法》4）《中华人民共和国产品质量法》5) JB/T9756-1999 《内燃机 空气滤清器纸质滤芯技术条件》3.0 术语和定义3.1.本手册使用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008标准规定的术语和定义4.0质量管理体系1. 目的 说明公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2. 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制3. 职责3.1 总经理 a. 负责领导公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； b. 批准、发布质量手册、程序文件、质量方针和质量目标3.2 管理者代表 a. 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c. 在整个组织内促进顾客要求意识的形成4. 工作程序4.1 质量管理体系的总要求 公司按照GB/T19001-2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进为此必须做到下述要求： a. 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，包括管理职责、资源提供、产品实现和测量、分析和改进等有关的过程，以及外包过程，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b. 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理； c. 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d. 对过程进行测量、监视和分析及采取措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进； e. 本公司外包产品或过程主要是密板、盖的制作加工，在公司的质量管理体系范围内，按照采购的控制方法实施控制，详见本手册第7.4章节有关条款。

4.2 质量管理体系文件要求4.2.1 按照GB/T19001-2008标准的要求及公司的实际情况，所编制适宜的文件化质量管理体系由以下文件组成： a. 质量方针和质量目标：为全体员工明确企业对产品质量的承诺和对质量管理和产品质量追求目标的文件；b. 质量手册：向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件；c. 程序文件：提供如何完成活动的一致信息的文件； d. 作业文件：确保本公司过程有效运行和得到控制所要求的文件；e. 外来文件：本公司适用的法律法规、标准规范和顾客提供的技术文件等文件；f. 质量记录：为本公司所完成的活动或达到结果的记录，即提供客观证据的文件4.2.2 本公司文件化质量管理体系内容：公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系——要求》和有关法律法规，结合本公司质量管理的实际状况、产品特性、管理特点和顾客需要，建立文件化的质量管理体系，着重从管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进四大过程进行描述，阐明了本公司的质量方针、质量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客，并通过持续改进使顾客持续满意的质量管理和控制要求。

a. 第一级文件——形成文件的质量手册（包括质量方针和质量目标）和质量手册与程序文件根据标准要求所必须的质量记录； b. 第二级文件——主要是：①管理性文件包括：岗位职责、管理制。