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煤矿生产经营情况汇报一、2012年-2015年主要指标完成情况2012年-2015年生产经营整体来看，产量持续增加，总成本持续下降，2015年相比2012年：产量增加74万吨、成本减少7485万元、收入减少14394万元（价格下降减收55809万元）、利润减少10803万元，具体主要指标完成如下：1、产量2012年以来，原煤产量持续增长，2014年产量增长高达22%，2015年预计原煤产量230万吨，较2014年增加18.3万吨，增幅为9%产量增加的主要原因是矿井生产系统不断优化，效率增加同时紧跟市场调整优化产品结构，矿井商品煤产量及外购煤配洗量逐年增加，2015年预计外购煤30万吨，创造效益600万元以上，比2012年6.4万吨，增加23.6万吨，增幅为369%具体见下表：时间项目原煤产量其中:备注商品煤产量外购煤数量 2012年 总产量 1560323120861363633.93　 2013年 总产量 1740841139498891170.03　 同比 增减 18051818637527536.1　 增幅 12%15%43%　 2014年 总产量 2116858.741571041.85111120.44　 同比 增减 376017.74176053.8519950.41　 增幅 22%13%22%　2015年 总产量 23000001880000300000　 同比 增减 183141.26 308958.15 188879.56 　 增幅 9%20%170%　其中：201501-10月 总产量 1931149.51522200208784.3　2、收入2012年以来，收入持续下降，2014年收入降幅高达11%，2015年预计实现收入66421.04万元，较2014年减少5066.79，降幅为7%。

收入下降的主要原因是价格持续大幅下降，2015年10月份精煤价格478元/吨，与2012年初价格1353元/吨相比，吨煤下降了875元，降幅为65%；当前原煤价格295元/吨，与2012年初价格737元/吨相比，吨煤下降了442元，降幅为60%产量的不断增加与收入持续下降形成的“剪刀差”越来越大，按照2015年的原煤产量230万吨计算，2015年的平均价格与2012年平均价格结算收入差55809万元2012年-2015年价格下降减少收入统计表时间原煤产量（吨）价格（元/吨）收入（万元）收入差额（万元）备注实际2012年实际参照12年20121560323487 487 75983 75983 0 　20131740841423 487 73622 84773 -11151 　20142116859 309 487 65364 103084 -37720 　20152300000244 487 56194 112002 -55809 　3、成本2012年以来，扣除2013年因为三采区涌水量加大改造矿井排水系统（辅助水仓、泵房、管路及直排孔等）增加费用3125万元外，整体成本持续降低，特别是2014年、2015年总成本降幅都在8%以上，下降额度分别为5220万元、4612万元。

形成这种局面的主要原因是矿井精细化管理不断提升，成本管控措施效果明显按照矿井成本管控现状，2015年总成本56000万元，其中可控成本30378万元，占总成本54%，不可控成本25622万元，占总成本的46%相比2012年总成本下降7485万元，主要是可控成本下降6598万元，占下降总成本的88%2012年-2015年成本费用统计明细表时间项目成本费用其中：备注可控成本不可控 2012年 总成本63484.6936975.626509.09　 2013年 总成本65831.5435803.930027.64　同比增减2346.85-1171.73518.55　增幅4%-2%6%　 2014年 总成本60612.1333747.8126864.32　同比增减-5219.41-2056.09-3163.32　增幅-8%-3%-5%　2015年总成本5600030377.5725622.43　同比增减-4612.13 -3370.24 -1241.89 　增幅-8%-6%-2%　 其中：2015年1-10月成本 45741.5724976.1820765.39　说明：可控成本包括工资、其他人工费、材料费、华建排矸费等、修理费、其他费用，不可控成本包括社保费及公积金、电费、折旧费、摊销、吨煤提取费用、税费、利息支出。

4、利润2012年到2015年，年度利润分别为13403万元、9258万元、6115万元、2600万元，利润持续下降，主要原因是价格持续大幅度下降，提产降本难以抵消价格下降损失二、主要工作措施2012年以来，围上以上工作目标主要采取的措施：（一）以ECRS分析法为原则，对生产系统进行优化，达到更高的生产效率，实现矿井大系统降大成本，大转变创大效益，提升矿井大系统价值链创效能力1、暂停3各采区生产计划，集中生产效益突出根据当前煤炭市场行情，本着合理集约生产的原则，调整采掘头面布置及接续计划，将矿井生产方向调整至二采区、三采区及七采区，取消开拓-650m水平及五、六采区系统调整后矿井由六个采区压缩为三个采区进行采掘活动，减少了四个掘进工作面及四个采区生产系统人员共计150人，关闭采区所有设备、管线、电缆等物资进行调拨使用，减收系统设备投资1100多万元，年节约运行费用约2650万元同时根据当前市场，结合六采区煤质及赋存条件计算，暂停开采六采区原煤减少亏损2195万元减少采区的同时，配套项目也进行了调减，暂停风井施工（6950万元）及井下洗选（2465万元）系统，仅此两项工程节约投资9415万元。

2、“一体化论证”手段提升了工艺降本的新高度一是通过实施“一体化论证”，施工工艺更加精细化，也确保了经济效益的最大化2015年通过论证，优化方案设计，对比过去的经验做法和行业惯例，仅13315工作面和-900制冷硐室减少巷道长度309.7米，工期提前5个月，节约费用180.24万元，且通风、运输系统均得到改善二是差异化施工（断面和支护）让精细化管理再加力挖潜，在确保安全的前提下，根据工作面顺槽揭露顶板岩性状况，矿山压力显现情况，相邻采区（工作面）情况，服务周期，巷道功能等因素及时分段、分顶板、分帮部上部、分帮部下部等变更支护强度，优化支护参数，2015年累计节省材料费318万元三是差异化回采，针对煤层变化大的工作，采用差异化开采，如：12307面煤厚在0.3到3.5m，为保煤质，提效益，经一体化论证，对三机配套进行了优化（采用ZY5000/16/37型液压支架，MG2×150/700-AWD（基本）型采煤机、SGZ730/400型刮板输送机），顾厚薄煤层开采，降低矸石产量3.5万吨，增加主井有效提升能力，综合效益为359.3万元同时对一些开采条件比较复杂的地段变换方法，尝试采用转采、下拉、对拉等方式对工作面进行布置，顺利实现了11308面90度转采；13303面梯形加架开采；12310面对拉开采，提高了效率，减少安装回撤等费用约165万元。

特别是13303工作面使用梯形加架开采方式，多回收原煤12万t，增加收入3180万元三、提质增效一是合理优化开拓布局，各个采区均设有煤仓、矸石仓，在采掘工作面过断层时，岩石段严格按规定进行分装、分运二是强化技术管理，超前做好地质分析，根据现场环境变化指导施工，提前采取措施，上漂下卧，合理推进，提高资源回收率，减少地质条件变化对煤质的影响三是当回采工作面遇断层落差超过4m或根据一体化论证后煤机直接截割过断层不经济时，在临近断层处另行施工工作面切眼，跨越断层开采四是在源头抓煤质的同时，通过优化洗煤厂加工工艺，外购煤配洗等措施提高了商品煤质量，满足市场需求，实现产量产销平衡五是发挥内部市场化管理机制，把市场、煤场、现场有机衔接起来，强化以质定价、按质收购，严格按煤质管理考核办法进行兑现奖罚，增强全员抓煤质的主动性和积极性2015原煤发热量加权平均4236大卡/千克，同比提高1.5%二）运用价值链瓶颈理论分析、持续优化矿井基本价值链，使矿井基本价值链作业能力实现了均衡，提高了矿井整体价值创造力2012年以来通过不断的梳理生产流程，对制约生产能力提升的环节进行不断的优化、改造，充分利用瓶颈资源，同时让生产过程的其他活动迁就、服务于瓶颈，逐步实现了矿井系统阶段性整体效能最大化，具体工作开展情况：1、矿井供电系统改造2012年开始对矿井供电系统进行了改造，新架设1趟35KV供电线路，安装1台20000KVA主变；同时将原来2台12500KVA主变更换为容量20000KVA主变，实现了矿井35KV线路三回供电两用一备，减少了影响矿井生产的时间，改变了基本电费收费方式，年节省费用273.6万元，实现了矿井供电更安全、更可靠、更经济。

2、矿井排水系统改造2013年以来，施工辅助泵房、内外环水仓，同在辅助泵房选装了2台MD600-195×4型、1台MD520-76×10型高速耐磨矿用排水泵，采用地面钻孔安装2趟Φ325mm排水管路,配合中央泵房原有的8台水泵、4趟排水管路运行，可实现11台水泵，6趟排水管路的运行模式，矿井最大排水能力3000m3/h，缓解了矿井排水压力，为矿井安全生产提供了有力保障，排水能力提升后，最大限度利用峰谷电价政策，年节约电费355万元3、洗选系统改造2013年对洗选系统进行了升级改造，新上浮选车间，并将地面原煤运输系统并入洗煤厂，形成了输、送、洗统一管理的良好局面，洗选能力由130万吨提高到现在的240万吨2013年以来通过系统改造、节支降耗等方式，洗选成本由18元/吨降低到的10.5元/吨，降幅为42%，年节约费用1650万元同时可实现矿井原煤全部入洗，保证产品可实现市场效益最大化4、主副井提升系统改造为提高主副井提升能力，最初提出新建风井、新建主井兼风井等三种方案，最终经过反复论证，选择了投资少、工期短，能达到最优提升量的方案，即2014年春节检修期间，对主井提升系统进行了改造，将原ZKTD250/40(1250KW)型直流电机更换为ZKTD250/40(1600KW)型直流电机，并对配套的主井电控系统进行了改造。

主井系统改造完成后，提升速度由原来的10.5m/s提高到12.4m/s,提升量由8吨增加到9吨，单钩循环时间从改造前137s 减少到118s，可提升原煤6040吨，每年多提升原煤46.2万吨同时对副井提升系统地面翻煤笼进行了改造,年多提升原煤9.9万吨两项改造提升矿井产能力56.1万吨/年，增。