樱桃种植项目商业计划书.docx

Word 文档-可编辑编制单位：XX农业发展有限公司二 O 一七年十一月目录第一章 总 论 11.1 项目单位基本情况 11.2 项目建设方案 21.3 投资结构及资金来源 31.4 项目效益 31.5 可行性研究报告编制依据 41.6 综合评价 4第二章 背景及必要性 62.1 项目建设背景 62.2 项目建设的必要性 8第三章 项目建设条件 103.1 建设地点选择 103.2 项目建设的优劣条件分析 153.3 主要障碍因素及解决方案 16第四章 市场分析与销售方案 184.1 产品市场分析 184.4 市场风险分析 21第五章 项目建设方案 225.1 产品方案和建设规模 225.2 建设规划和布局 225.3 建设标准和产品标准 225.4 工艺技术方案 225.5 设备选型 275.6 建筑方案 275.7 节能减排措施 285.8 实施进度安排 28第六章 环境影响评价 306.1 环境影响 306.2 环境保护与治理措施 306.3 环保部门意见 30第七章 项目组织与管理 317.1 加强项目的组织管理 317.2 项目经营管理模式 317.3 经营管理措施 327.4 技术培训 337.5 劳动保护与安全卫生 33第八章 投资估算与资金筹措 348.1 投资估算依据 348.2 项目投资概算 348.3 资金来源 358.4 资金使用和管理 36第九章 财务评价 379.1 财务评价依据 379.2 销售收入、销售税金及附加估算 379.3 总成本及经营成本估算 379.4 财务效益分析 389.5 不确定性分析 389.6 财务评价结论 39第十章 社会效益分析 4010.1 本项目对 XAX 农业产业化经营的影响 4010.2 农民增收、农业增效评价 4210.3 其它影响评价 42一 附 表附表1：可研报告编写人员基本情况表 （43）表1-1项目主要经济技术指标表 （44）附表2：建设投资估算表 （45）附表2-1 土建工程投资明细表 （46）附表2-2设备投资明细表 （47）附表2-3科技投资明细表 （48）附表3-1流动资金估算表 （49）附表4 :资金筹措与使用计划与表 （50）附表5 :总成本费用估算表 （51）附表5-1单位产品生产成本估算表 （52）附表6利利闰用利润分配表 （53）附表7 :销售收入、税金估算表- （54）附表8：项目投资现金流量表 （55）附表10：财政资金使用明细表 （56）二 附图附图1：1500亩大樱桃种植基地位置示意图 （57） 附图2：磁涧镇1500亩大樱桃基地现状图 （58）附图3： 1500亩大樱桃种植基地总平面规划图 （59） 附图4：行政区划图 （60）三 附录附件1：红运大粒樱桃专业合作社工商营业执照复印件 （61）附件2：审计报告 （62）附件3： 土地租赁合同 （67）附件4：环保局关于新安1500亩樱桃基地环呆审批意见 (73)附件5：项目单位投资承诺 (74)附件6：合作土与辐射户帮扶协议书 (75)第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目名称:樱桃种植项目所有制形式:农民集体所有制，合作社采取社员 自愿入会，自愿管理。

发展历程：2000 亩红云大粒樱桃种植基地建设项目成立于2007 年10 月，其前身为 CJ 镇奎门村郭大沟樱桃协会，该协会成立已有十年历史，系 群众性自发的组织，长期从事樱桃种植研究和开发工作公司注册地址：位于XAXCJ新区北5号经营范围为：苗木、花卉、核桃种植；成员所需农业生产资料的购买； 种植技术及信息服务注册资本：玖拾伍万壹仟元整合作社现有会员 800 余户，全部采用“签约式”管理，协会按照章程 规定，向社员提供技术指导和技术服务截止2008年10 底，合作社拥有 专业技术人员16人，全部来自CJ镇民间长期以来，这些土生土长的“土 专家”从实践中来，到实践中去，积极了丰富的经验，深受当地群众的欢迎1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况2000 亩红云大粒樱桃种植基地建设项目法定代表人 DDD 先生是一位 具有丰富的种植业管理经营的专家，长期以来，一直全身心的投入到大粒樱 桃的种植、开发和技术服务在大粒樱桃开发、种植等方面积累了丰富的实 践经验2004年开始，组织成立了 CJ镇农民樱桃协会，在CJ开展大粒樱 桃的种植技术指导和服务 2007 年 10 月正式注册成立 2000 亩红云大粒 樱桃种植基地建设项目，并被推选为法定代表人。

1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点樱桃种植项目建设性质:新建建设地点:XX省XAXCJ镇1.2.2建设规模及产品方案总投资370万元，在CJ镇五个行政村，形成1500亩优质品种大樱桃 种植基地，实现年产优质樱桃550万公斤（其中：早熟樱桃165万公斤， 中熟樱桃82.5万公斤,晚熟樱桃165万公斤）、年销售收入3960万元的总 体目标其中：固定资产投资 350 万元（包括建筑工程投资 201.08 万元，设备 投资44.71万元，工程安装费4.07万元、种苗费95.37万元），占总投资额 的 93.3%1.2.3技术、设备、建筑物项目技术来源：项目技术来源是XX农业大学林学园艺学院、烟台樱桃 种植研究中心，项目建设单位已与上述两单位签订长年技术服务合同由合作社牵头，聘请省农科院、AA林科所、县乡林果业家专家开展技 术培训，使1800人通过培训掌握樱桃种植技术主要设备及安装工程:6 眼深井提水配套工程；1500亩基地的供电网络 建设 （ 含线路 4500 米及相应的配套设施）；1500 亩地埋管网络采购用铺 设工程（DN110UPVC4000米,DN75UPVC3900米，喷头320个及其配 套设施）；变压器6台；消防灭火器60个。

土建工程：新建护林房 60 间，计 600 平方米；科研办公房 6 间，计 90平方米；变压器房6座，计90平方米；建设微积水工程30处，计1 500 立方米；铺设地埋管 1200 亩；建设喷灌工程 1500 亩；深井 6 眼；修建 2.5 米宽田间道路7.8公里;提水站4处项目建设期限：计划建设期限为一年，自2017年3月开始，到2010 年3月竣工1.3 投资结构及资金来源总投资 370 万元其中：固定资产投资 345 万元（包括建筑工程投资 201.08 万元，设备投资 44.71 万元，安装工程 4.07 万元、种苗费 95.37 万元），占总投资额的93.3%流动资金25万元，占6.7%本项目总投资370万元拟申请财政资金90万元，申请地方配套资金 45万元，剩余23 5万元由2000亩红云大粒樱桃种植基地建设项目自筹解 决1.4 项目效益项目建成后,正常年份，计算期平均年可实现销售收入2979.9万元，年 新增利润1905.5万元通过本项目的实施，带动当地1500户群众脱贫致富，并对4000户农 户产生示范带动作用，推动项目所在乡镇农业产业化结构调整进程1.5 可行性研究报告编制依据（1）国家农发办《2017 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指 南》（国家办〔2008〕207 号文件；（2）《关于 2017 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指 导意见》（国农办〔2008〕208 号；（3）《XX省财政厅农业综合开发办关于2017年农业综合开发财政补贴产业化经营项目申报事宜的通知》（豫财办发〔2017〕3 号）（ 4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（ 5） XAX 国民经济和社会事业发展规划（ 6 ）建设单位提供有关项目的基础资料；1.6 综合评价经调查分析论证，该项目建设区域自然条件具备，社会经济条件良好， 技术先进，项目特色突出，产品市场前景广阔，经济效益、生态效益显著， 示范带动作用强，市场风险较小，符合环保政策，项目可行。

表 1-1 项目主要技术经济指标一览表指标名称单位指标值备注、生产规模樱桃生产基地亩1500早熟樱桃亩600产量165万公斤中熟樱桃亩300产量82.5公斤晚熟樱桃亩600产量165万公斤二、总投资万元370其中：固定资产万元345铺底流动资金万元25.00含开办费2万元三、资金筹措万元370.00申请财政资金万元90.00申请地方配套资金万元45.00合作社自筹万元220.00四、年新增销售收入万元2979.9经营期平均值五、年新增利润万元2500经营期平均值八、年税后利润万元1905.5经营期平均值七、财务内部收益率%107税前八、财务内部收益率%86税后九、投资回收期年4.41税前（含建设期）十、投资回收期年4.62税后（含建设期）第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景“发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加 快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备， 健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业 抗风险能力、国际竞争能力、可持续发展能力 《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》“（二）加大农业结构调整力度，推进农业现代化进程 认真落实中央“多予、少取、放活”的各项惠农政策，着力实行工业 反哺农业、城市支持农村的方针，促使农业增效、农村繁荣、农民增收目标 的实现。

以种植业、养殖业及农副产品加工业为主导产业，重点培育优质粮 食、养殖、果蔬、中药材、花卉、烟叶六大产业基地用发展工业的理念发 展农业，大力调整农业和农村经济结构，培养龙头企业，建立公司经营模式， 形成公司带龙头、龙头加基地、基地连农户的发展格局提高农业集约化水 平和劳动生产率，促进农业、农村经济全面发展2010 年农业增加值达到 14.3 亿元，年均增长 7.7%；农民人均纯收入达到 3800 元，年均增长 6.5%；……果蔬类产品产量达到31万吨……——合理规划产业布局根据全县自然区域特点和区位优势，科学合 理规划产业布局……涧川无公害高效农业生产区：包括CJ、城关、铁门、五头四乡镇沿涧 河川区、金水河两岸，大力发展高效无公害温棚果蔬、花卉绿化苗木和大粒 樱桃种植、优质小麦等订单农业生产鼓励和支持果蔬深加工业发展——建设六大产业基地无公害果蔬生产基地以五头、CJ为中心，建立以大粒樱桃为主的小 杂果基地 3 万亩…… 樱桃在洛阳的栽培历史源源流长，文字记载始于东汉时期，隋唐时，洛 阳樱桃随洛阳的繁华而名闻遐迩，并成为皇帝的“席上珍品”。

据《本草图 经》 “樱桃曰不著所出州土，今处处有之，而落中、南都最盛 食之调 中益气，美颜色 据《古今图书集成，方舆汇编，职方典XX府》载：“樱桃沟有二，一在县（指洛阳）正北去城七里，曰小樱桃沟，一在县西北 去城二十里，曰大樱桃沟今AAXA。