CCC及ISO9001-2015全套质量手册及程序文件.docx

发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉 和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统 化、文件化的质量管理体系该体系符合CCC认证版质量管理体系以 及 GB/T19001-2015 idt IS09001： 2015 标准的要求，编制了《质 量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理 体系过程的控制要求根据公司发展和管理提升的需要，结合2015 版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了 A版《质量 手册》《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实 施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法 规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理 体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行从2017年XX 月XX日起实施特批准发布！总经理:2017年XX月XX日任命书为符合ccc认证要求，确保公司批量生产的认证产品与已获型式试验合 格样品的一致性，特任命—为公司质量负责人，除负现有职责外，仍行使 以下权利：1、 确保本CCC工厂检查要求在本公司内得到有效的实施和保持；2、 确保所生产的认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样 品一致；3、 明确强制性产品认证证书和标志的使用要求，强制性产品认证证书注 销、暂停、撤销的条件，确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

任命 为公司CCC认证联络员，负责在认证整个过程中与认证机构的 联系，及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求 或规定，并在公司内报告和传达除负现有职责外，还应跟踪：1、 强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件 的发布、修订的相关要求；2、 公司所有证书的跟踪，包括有效、暂停、撤销的状态；3、 CCC工厂检查、抽样，国家和省级监督抽查，产品送外检测等结果的 跟踪总经理：2017年X月X日我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理者代表组 织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的 质量方针和目标，并经过了总经理批准现声明如下：1.质量方针：精心服务，精心策划，精心管理，精益求精精心服务：顾客为中心是我们工作的一切出发点，在产品实现全过 程中，满足或超越顾客的需求，确保顾客成功，是恒隆追求的目标 精心策划：建立恒隆质量管理系统，把顾客的要求贯穿于产品和服 务的每一个环节中，把质量意识灌输到每一位员工精心管理：恒隆在质量管理过程中，充分发挥公司领导核心作用， 动员全体员工参与质量管理中去，依据事实进行决策，不断提高产 品的质量精益求精：完善恒隆管理系统，规范管理过程，不断追求质量的持 续改进，不断提高顾客满意度。

在质量管理中，我公司认真按照CCC认证标准体系及 GB/T19001-2015 idt IS09001： 2015《质量管理体系要求》进行质 量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本， 科技创新，生产出顾客满意的高附加值的产品对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都 会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决欢迎顾客多提宝贵意见，促进我公司的产品更上一层楼，促使 我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美2. CCC及IS09001质量目标：1） 确保顾客满意率达到98%,每年递增0.5个百分点，三年 达到99. 5%;2） 成品一次交验合格率为99.5%;3） 顾客投诉处理率为100%o4） 产品一致性合规率未为100%为此，我们做以下承诺：1） 建立和保持与CCC认证标准体系及IS09001： 2015标准一致 的质量管理体系，以保证全公司的各项工作都能够有序进 行；2） 对每位员工进行质量意识培训，以保证提供满足顾客要求 的产品和服务，顾客满意就是我们追求的目的；3） 向所有员工传达本公司的质量方针和质量目标，明确各自 的职责和权限；4） 鼓励全体员工识别和汇报质量问题，并参与质量改进过程， 力争作到“一次就合格”。

总经理：2017年x月x日0引言0. 1发布令0. 2任命书0. 3质量方针和质量目标的声明0. 4目录1范围2引用标准和术语2.1引用标准2. 2通用术语和定义2. 3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4. 2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5. 1. 1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2. 1制定质量方针5. 2. 2沟通质量方针5. 3组织的角色、职责和权限6策划6. 1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6. 3变更的策划7支持7.1资源7. 1. 1总则7. 1.2人员7. 1.3基础设施7. 1.4过程运行环境7. 1.5监视和测量资源7. 1.6组织的知识7.2能力7. 3意识7. 4沟通7. 5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8. 2产品和服务的要求8.2. 1顾客沟通8. 7不合格输出的控制8. 2. 2与产品和服务有关要求的确定8. 2. 3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8. 3产品和服务的设计和开发8. 3. 1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输岀8.3.6设计和开发更改8.4外部提供产品服务和过程控制8.4. 1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8. 5生产和服务提供8.5. 1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8. 6产品和服务的放行9绩效评价9. 1监视、测量、分析和评价9. 1. 1总则9. 1.2顾客满意9. 1.3分析评价9.2内部审核9. 3管理评审9. 3. 1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10. 1总则10.2不合格与纠正措施10. 3持续改进11 CCC认证实施要求11附录：附录1：组织机构图附录2：部门手册附录3：主要过程识别附录4:质量职能分配表附录5：工艺流程图1.1覆盖的产品本手册覆盖的产品：适用于公司产品的生产和销售过程的控制。

1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术 部、品管部营销部、釆购部、人力资源部等涉及到客户服务、产品 的开发制造现场和部门1.3覆盖的体系要求本手册覆盖CCC认证标准体系及GB/T19001 - 2015 idt IS09001:2015《质量管理体系要求》的全部标准内容2. 1引用标准GB/T19001-2015 idt IS09001： 2015 « 质量管理体系 要求》CCC认证标准体系要求2.2通用术语和定义本手册釆用CCC认证标准体系及GB/T19000-2015 idt IS09000：2015的术语和定义3. 1公司概况XXX有限公司是一家集现代先进生产技术与丰富经营管理经验 而建民营企业，现厂房占地面积30000平方米，拥有配套完善、先 进实用的xxx产品生产线，生产能力为年产XXX产品符合国际质 量检验标准本公司选用优质原料和先进工艺技术生产的产品，一向获得用户 的赞誉和信赖主要生产和销售XXX系列产品经多年的经营实践， 产品质量、数量逐年提高，并已赢得国际市场的良好信誉本公司在总经理领导下按CCC认证标准体系及IS09001:2015质量 管理体系要求建立公司的质量管理体系，以提供适合社会需求、使 顾客满意的产品。

单位名称：XXX有限公司单位地址：XXX联系：XXX：XXX邮编：XXX3.2质量手册的管理3.2. 1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司文控员统一归口管理3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2017 年X月X日起实施本手册版本为A,依次为B、C……o本手册修改状态为0，依次为1、2、3……3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识3.2.4本手册发放管理：a） 向公司领导、各部门负责人等发送本手册最新版本b） 向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施 更改控制c） 需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章 的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更 改控制d） 手册阅读权限持有人员有对本手册保密的责任，不得拷贝、 打印、复印、外借、外送；员工调离本公司时应由文档员通知网管 收回权限3.2.5手册的更改管理a）在执行过程中，员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到 管理者代表，由管理者代表统一组织研究处理；对质量手册实质性 内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何 人不得自行其事；b） 局部更改时，由管理者代表将更改通知通过内部网络发给每 一位有权限人员；有权限人员得到通知后应及时处理；c） 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手 册（电子版），原受控手册取消共享，由文管员作备份处理。

3.2.6质量手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需 求决定3.2.7本手册的解释权属公司管理者代表4.1理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、 分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的 各种外部和内部因素包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、 竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、 知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分 析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息 进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利 用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果4.2理解相关方的需求和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是 否适销对路，以及生产经营的合规情况公司明确了影响企业绩效或受到企 业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求同时每年通 过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了 解相关方要求，对他们的要求进行评审。

4.3确定质量管理体系的范围公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根 据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的 边界和适用性，见1.3、1.4o 4.4质量管理体系及其过程4.1.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、 绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a） 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b） 确定这些过程的顺序和相互作用；c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监。