大厂分公司物资采购管理办法.doc

精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国石油东北销售大厂分公司物资采购管理办法第一章 总 则第一条 为加强中国石油东北销售大厂分公司（以下简称公司）物资采购管理，规范采购流程、节约采购成本、保证采购质量、提高物资采购工作效率、提升专业化管理，根据《中国石油东北销售公司物资采购管理实施细则》，结合公司实际，制定本办法第二条 本办法适用于公司的物资采购管理第三条 本办法所称物资是指公司生产建设和经营管理所需采购的设备、材料、配件、工具、物料及用品等第四条 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督第五条 物资采购工作实行统一管理、分部门采购的体制第二章 管理职责第六条 质量安全环保部是公司物资采购工作的归口管理部门，负责贯彻落实东北销售公司物资采购管理等的各项规章制度；负责提报年度劳保用品（大劳保）、警消用品、生产设备综合计划；负责汇总月度公司其他各部室报送的采购物资需求建议计划，并将需求建议计划汇总分类后报送东北公司各部室；负责提报公司月度劳保用品（大劳保）及其他生产、计量、化验等大件物品、设备的采购需求计划，核定采购物资的品种、数量、规格型号等；负责采购上述所报计划、费用报销工作；负责公司物资采购季度质量统计报表上报工作；指导其他部室的物资采购管理工作。

第七条 综合办公室负责提报年度办公用品、办公设备、图书资料综合计划；负责提报公司月度办公用品、生活服务型用品（如洗涤用品、毛巾等）、计算机类设备、计算机耗材、低值易耗品等物资的采购需求计划，核定采购物资的品种、数量、规格型号等；负责采购上述所报计划，费用报销工作；负责年度、月度物资采购的综合计划确认工作第八条 油库负责提报年度生产物资、劳保用品（小劳保）、应急物资综合计划；负责提报油库月度化验计量器材、生产耗材，公司劳保用品（小劳保）等物资的采购需求计划，核定采购物资的品种、数量、规格型号等；并负责采购上述所报计划，费用报销工作第九条 经营管理部负责向其他相关部门提报本部门年度物资需求计划，核定采购物资的品种、数量、规格型号等；监督物资采购的实施第十条 财务资产部负责向其他相关部门提报本部门年度物资需求计划，核定采购物资的品种、数量、规格型号等；监督物资采购的实施第三章 年度综合计划统计上报第十一条 按照东北销售公司综合计划表，由质量安全环保部统计其他部室生产设备，劳保用品（大劳保），并根据其他部室提报的生产物资、设备，提报公司生产物资、设备年度综合计划，提报劳保用品，警消用品年度综合计划。

向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料年度综合计划第十二条 按照东北销售公司综合计划表，由综合办公室统计其他各部门办公用品、办公设备、图书资料年度需求，并根据各部门提报的需求编制公司年度综合计划第十三条 按照东北销售公司综合计划表，由油库提报应急物资年度综合计划，向质量安全环保部提报生产物资，设备年度综合计划，向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料年度综合计划第十四条 经营管理部向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料年度综合计划，向质量安全环保部提报其他生产物资、设备第十五条 财务资产部向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料年度综合计划，向质量安全环保部提报其他生产物资、设备第四章 月度综合计划上报及实施第十六条 各部门每月月底30日前提报隔一个月的月度物资采购综合计划，遇特殊情况另行通知提报日期编制物资采购计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、采购方式、标准等内容表格格式见附件）第十七条 各部门在30日前将纸质的物资采购审批表提报给质量安全环保部，质量安全环保部在2日前各部门的物资采购计划汇总录入协同办公平台采购审批表签字不全的，质量安全环保部将不予录入协同办公平台。

第十八条 质量安全环保部提报本部门的生产物资、设备采购，劳动保护的采购，警消用品的采购，化验、计量设备的月度综合计划第十九条 每月25日前其他各部门汇总本部门的办公用品、计算机设备、计算机耗材、图书资料月度综合计划，汇总编制并经审核后报综合办公室，综合办公室结合各部门要求，汇总编制公司月度综合计划第二十条 油库提报本部门的月度应急物资采购，化验、计量耗材采购，提报本部门生产物资、设备月度综合计划，向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料、生活劳保用品需求，向质量安全环保部提报化验、计量设备需求，警消用品需求第二十一条 经营管理部25日前向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料、计算机设备、计算机耗材月度需求，向质量安全环保部提报其他生产物资、设备月度需求第二十二条 财务资产部25日前向综合办公室提报办公用品、办公设备、图书资料、计算机设备、计算机耗材月度需求，向质量安全环保部提报其他生产物资、设备月度需求第五章 采购计划第二十三条 物资采购实行计划管理，所有采购物资必须按照东北公司下达的物资采购计划实施采购原则上，无采购计划的，一律不予实施采购第二十四条 物资需求建议计划分为年度、月度和工程项目需求建议计划。

年度需求建议计划应当依据历年物资消耗规律和储备定额编制；月度和工程项目需求建议计划应当依据生产建设任务、投资计划、财务预算、供货周期等进行编制编制需求建议计划应按标准选用技术成熟、性能稳定、安全可靠的物资第二十五条 物资采购计划一经实施必须严格执行确因生产经营计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划第六章 采购实施第二十六条 采购实施采用“谁报计划谁实施” 的原则第二十七条 质量安全环保部实施本部门的生产物资、设备采购，劳动保护的采购，警消用品的采购，化验、计量设备的月度综合计划的实施并对实施过程负责，考核情况负责第二十八条 综合办公室负责公司的办公用品、计算机设备、计算机耗材、图书资料、生活用劳动保护的实施，并对实施过程负责，考核情况负责第二十九条 油库负责应急物资采购，化验、计量耗材采购，以及本部门生产物资、设备的采购实施，并对实施过程负责，考核情况负责第三十条 经营管理部负责按时向相关部门提报综合计划，对未提报综合计划而影响使用的责任自担第三十一条 财务资产部负责按时向相关部门提报综合计划，对未提报综合计划而影响使用的责任自担第七章 质量管理第三十二条 公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制，对设备设施必须由供应商、采购方和使用方共同验收，并在验收单上签字。

采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究采购实施、验收等单位和人员的责任第三十三条 采购物资严格执行有关技术标准，实行标准化设计、标准化采购任何部门或个人不得以设计指定、技术指定、使用指定等方式指定采购特殊物资第三十四条 除特殊原因外，物资采购应从股份公司、销售公司供应商库中选择供应商，并对供应商质量保证能力进行检查或验证第三十五条 订立物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法和质量责任的承担，必要时可约定质量保证金第八章 价格管理第三十六条 股份公司、销售公司已有物资供应商入围招标结果通知的，优先按照其结果执行采购价格第三十七条 上级公司未有确定物资采购价格的，根据不同的采购方式分别确定：（一）采用招标采购的，根据招标结果确定采购价格；（二）采用其它采购方式的，根据谈判结果确定采购价格第三十八条 因市场原因造成采购金额高于物资采购计划的，重新履行采购程序后方能执行第九章 仓储与供应第三十九条 仓储按照“谁采购，谁负责”的原则做好物资的仓储工作第四十条 质量安全环保部做好生产服务型劳动保护（如安全帽、防静电服、防静电鞋等）的仓储工作，并做好生产服务型劳动保护的发放工作。

第四十一条 综合办公室做好公司办公用品、生活服务型劳保用品（如洗涤用品、手套等）、计算机类设备、计算机耗材、低值易耗品等物资的仓储工作，并做好以上物资的发放工作第四十二条 油库做好化验计量器具、小劳保、生产耗材等物资的仓储工作，并做好以上物资的配备工作第十章 监督与责任第四十三条 对未按照本办法，导致年度物资采购计划未上报而影响生产使用的，由相关部门负责第四十四条 对未按照本办法，导致月度物资采购计划未上报而影响生产使用的，由相关部门负责，因此而造成考核的，相关责任人要在次月进行考核第四十五条 未按时提报物资采购计划表的，由负责提报的部门负责第四十六条 在物资采购上报之前未将审核完毕的物资采购计划报质量安全环保部汇总的，只报电子版的不予统计上报造成的后果由计划申报部门负责第四十七条 对只报电子版物资采购计划，而未出具纸质审核表的，质量安全环保部予以统计上报的，由质量安全环保部负责一切后果第四十八条 对上报了综合计划且审核完毕的，未实施的由计划申请部门负责，对相关部门在次月进行考核第四十九条 有下列情形之一的，给予批评教育，造成重大影响的，按照考核办法执行：（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；（二）无计划采购物资或盲目制定采购物资计划的；（三）擅自采购未授权物资的；（四）未经批准在供应商库以外选择供应商的；（五）采购质量不合格物资的；（六）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；（七）其它违反本文件规定的。

第十一章 附 则第六十七条 本管理办法由质量安全环保部负责解释第六十八条 本实施细则自印发之日起施行附件：1、物资采购项目审批表----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------。