加油站现场检查细则.doc

附件1现场检查具体检查项目及扣分标准现场检查考核包括规范服务、站容站貌、数质量管理、财务管理、加油卡系统、设备安全管理、政工和劳资工作、非油品管理8部分内容，分为明查和暗查.明查单站平均分与暗查单站平均分之和为地区管理团队现场检查部分的得分,其中明查过程中发现暗查项存在问题,同样扣分，计入明查单站平均分一、规范服务（一） 服务态度（暗查项)1、未主动问候顾客“您好”（包含对外服务所有区域,如加油现场、便利店、售卡点、开票点等）,每人扣1分2、没有微笑服务，每人扣1分3、顾客离站时未主动与顾客道别，每人扣1分（二）仪容仪表(暗查项）1、员工染怪发，每人次扣0.5分2、女员工化浓妆、涂指甲、长发不束起,每人次扣05分3、男员工留长发、长胡须、大鬓角，每人次扣0.5分（三)着装管理（暗查项）1、员工上岗时，不按公司统一规定着装（包括工装、工作帽、腰包)，每人次扣05分2、混穿不同季节的工作服，每人次扣0.5分3、工装纽扣未扣紧、拉练未到位,穿高跟鞋、钉子鞋、拖鞋，每人次扣0.5分4、工装不整洁、破损每人次扣0.5分5、门店促销活动期间，销售人员不按规定着装，每人次扣0.5分（四）胸徽臂章（暗查项）1、当班人员未佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章(站经理、带班长、安全员)，每人次扣0。

5分2、当班人员佩带胸徽（胸卡、星级标志、笑脸牌等）、臂章（站经理、带班长、安全员）位置不正确，每人次扣0.5分(五）形体动作（暗查项)1、员工站姿不正直、平稳，倚靠物品，每人次扣05分2、员工站泵时，双手有插兜、抱肩、拢袖等动作，有聚集聊天现象，每人次扣05分3、便利店员工收款时，拿递商品、现金不用双手拿递、接送，每人次扣1分.（六）加油操作(暗查项)1、加油站进口第一个泵岛无人候车；夜间车辆进站,30秒内员工未上前服务，每次扣05分2、未用正确的手势引导车辆进入泵岛加油位置，每人次扣1分3、顾客进入加油位置后至开启油枪时间超过1分钟，每人次扣05分4、车辆停稳后,未提醒顾客熄火（如顾客已熄火可不提示），每人次扣05分5、未主动给顾客开、盖油箱盖(顾客已自己操作除外)，每人次扣05分6、加油前，加油员未询问顾客加油品种和数量，每人次扣0.5分7、员工加油前未提示加油机已回零，每人次扣05分8、员工未做到“加一看二照顾三",每人次扣1分9、加油结束后，员工未提示顾客确认加油数量，每人次扣05分10、员工收取现金未唱收唱付，每人次扣05分11、对加油卡客户加油前未提示卡内余额，每人次扣0。

5分;加油后未提示卡内余额,每人次扣05分12、员工加油过程中没有主动营销行为，每人次扣05分.（七）交接班(此项须通过视频监控进行检查,为明查项）1、接班员工岗前不召开班前会,每班次扣1分2、接班员工班前会召开不认真（未演练八步法、员工态度不认真、站长或带班长未安排本班工作),每班次扣05分3、班前会时间不足10分钟，每班次扣04、交接班期间中断加油操作超过5分钟,每班次扣05分5、班组交接记录填写不及时、内容不完整，延后填写，每班次扣05分6、便利店接班员工没有在POS机进行交班登录,清点现金及商品，每班次扣1分二、站容站貌(一）加油区(含LOGO标识）(暗查项）1、加油场地地面不干净、有油污、纸屑等杂物扣0.5分2、加油机上放置杂物.每处扣05分（二）营业厅（便利店、发卡点）(暗查项） 1、便利店营业区(含泵岛、小库房)没有按照《陈列手册》要求进行摆放,每处扣0.5分2、营业厅玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分3、张贴的通知、公告、宣传画破损、过期，每处扣05分4、便利店、润滑油货架上有积尘，每处扣05分5、各类商品表面不清洁，有积尘(包括室内、外全部商品），每处扣05分6、商品价格牌内容不完整、不清晰,货签不对位或没有价签的，每处扣0。

5分7、便利店、发卡点内有蚊蝇，每处扣1分(三）卫生间(暗查项）1、对外开放的卫生间未设置标识牌,扣05分2、便池不清洁、有污渍，每处扣1分3、卫生间地面不清洁、有杂物、有蚊蝇，扣1分4、洗手池台面、整容镜镜面有污渍、积水，扣05分5、卫生间玻璃、门、窗有污渍，每处扣0.5分6、洗手间保洁用品脏、未集中、定点存放，扣1分（四）办公用房（站长室、结账员室、员工结账室）（明查项）1、办公桌上各种台帐、文具等物品摆放无序、杂乱无章扣0.5分2、暖气片、窗台等摆放物品,扣05分.2、办公室地面有尘土、纸屑等杂物每处扣0.5分3、文件柜内文件、资料未按规定分类归档，无序摆放，扣1分4、办公室内有蚊蝇，扣0.5分（五）设备设施(加油机、管控系统、发票打印机、电脑）（明查项）1、加油机外壳不整洁、有积尘，每处扣0.5分 2、加油机内部有积尘、蛛网，每处扣1分3、管控设备有积尘、键盘有尘土,扣05分4、加油机管控设备数据线混乱摆放，未整齐捆绑，扣05分5、机打票机外壳不清洁,扣05分6、加油机油枪胶管摆放位置易造成车辆碾压的，扣0.5分7、加油站标识牌（LOGO标识、出入口标识、油品标识牌、营业室门头标识、营业室高光白墙体、广告位、立柱、价格牌等)不清洁，有水渍、积尘，每处扣0。

5分8、便利店POS机设备有积尘、键盘有尘土，扣05分9、冰箱、冰柜、饮水机等服务设施外壳、内部有尘土，每处扣05分（六）油罐及卸油区(明查项） 1、罐区卸油口地面有油污，每处扣0.5分2、卸油标牌有破损、脱落，每块扣05分3、卸油口、罐井盖或计量口未上锁,每个扣0.5分4、油罐区地面不清洁、有纸屑、杂物，扣0.5分5、罐井内或卸油口处管线有锈蚀，扣0.5分（七)生活用房（宿舍、厨房、淋浴室、小库房）(明查项） 1、员工宿舍、厨房、淋浴室、小库房未悬挂管理制度，每处扣0.5分 2、室内地面不干净、有纸屑，扣0.5分3、员工生活用品和衣物随便堆放，未放入衣柜，扣0.5分4、床铺被褥整理不规范（下发被褥要成正方形),每床扣0.5分5、室内物品摆放无序,杂乱无章，扣05分6、厨房卫生未及时清理,厨具、餐具未及时清洗,摆放杂乱，扣05分7、淋浴室内地面不干净,有积水、纸屑，扣1分8、便利店小库房未按照规定摆放，物品堆码无序，杂乱无章，物品混放,扣1分9、宿舍、厨房、淋浴室、小库房内有蚊蝇，扣1分(八)设备用房(配电室、锅炉房）（明查项)1、配电室、锅炉房未悬挂管理制度，扣0.5分2、配电室内摆放易燃、无关物品,扣0。

5分3、锅炉房内物品摆放无序，杂乱无章，扣0.5分4、配电室、锅炉房有积尘、蛛网，每处扣0.5分5、配电室、锅炉房设备设施有锈蚀,扣0.5分(九） 保洁用品1、新形象站配发的保洁用品未集中保管、存放，扣1分2、新形象站配发的保洁用品损坏、丢失,扣1分三、数质量及接卸(明查项)（一）数质量检查1、每月加油站核销损溢数量未按《核销损溢通知单》进行核销,每次扣1分2、加油站自校或回罐未填写相应单据，单据签字不齐全，每次扣1分3、未按月打印回罐油品交易流水记录，记录未签字，每次扣1分4、验量卡、维修卡由加油站保管的，扣1分5、加油站验量时，片区经理、站长无故不在站全程验量的,每次扣1分6、未每十日进行手工检尺与液位仪核对,未在《加油站运行日志》中做记录,扣1分（二）接卸(通过现场及视频监控检查）白天与夜间卸油各检查一次1、卸油前稳油不足15分钟便开始卸油的,扣1分2、油罐车到站停稳后，1分钟内没有连接导静电接地夹的，扣1分3、加油站卸油人员不检查罐车铅封（卸油口、罐车计量口)是否完好,铅封号码是否相符就卸油，扣1分4、卸油前未摆放“卸油现场,严禁烟火”警示牌,扣1分5、卸油前不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分6、加油站卸油口、回气口管线由承运方接,扣1分7、《加油站卸油流程“十步法"程序检查表》、《地罐交接确认单》提前、推后填写或签字代签，扣1分9、卸油期间，计量员未在现场监卸，扣1分10、卸油完毕,反向铅封未由加油站人员施打,扣1分；无减断多余钢丝动作，扣1分。

11、卸油完毕，未稳油15分钟就测量油高或记录液位仪的，扣1分12、卸油完毕，不测量油站地罐水高（液位仪准确的加油站可使用液位仪替代手工计量），扣1分13、卸油完毕，未及时清理现场(2分钟之内），扣1分14、加油站无油罐对应加油机(枪）平面图,扣1分（三)铅封盘点1、《加油站铅封管理台帐》、《班组铅封使用台帐》填写不及时，扣1分；填写内容不完整（无正、反向铅封编号等），每缺一项扣1分2、铅封使用台账相关人员签字不全或代签，每处扣1分3、站长每月两次对加油站铅封使用情况盘点，无检查记录及结果，每次扣1分4、铅封未妥善保管，存放在无锁的柜子或抽屉中，扣1分5、现场盘点铅封,无故帐实不符的，每缺1个扣1分.四、财务管理（明查项）(一）账表（明查项)1、加油机泵码走字数与电子系统核对不一致的，手工《加油站交接班表》与电子账系统数据不一致的，每处扣1分2、泵码跳变无原因说明，修改加油机泵码站内无修改说明及维修单证明；修改泵码说明及维修单证明中签字不齐全的（签字人员：当班加油员、带班长、记账员、站长、片区经理、维修人员或厂家盖章证明)，每笔扣3分3、未按照业务类型分户建立《加油站营业款上缴台账》的（包含：加油业务、发卡充值业务、润滑油业务、便利店业务,以后再有新的业务应许分户建账），扣1分4、未按照业务类型、发票种类分户建立《加油站发票领用记录》的,扣1分5、未及时登记《加油站发票领用记录》的（要求在领取当时就要进行登记），扣1分6、未及时填写《加油站站内培训管理记录》和《加油站督导记录》的，《加油站督导记录》中加油站对整改情况反馈不及时的（注：以本记录“主要问题及整改要求”记录内容规定的时限为准）扣1分7、文件存档或帐表单填制、打印、装订、保管不符合规范的,扣1分8、经查证各类帐表(包含电子系统数据）不真实的，扣3分9、手工《交接班表》没有保持原始状态，出现重抄现象，扣1分10、未按中心规定启用和填制帐表的，每项扣1分（二）保险柜（明查项）1、未使用投币式保险柜,扣1分2、投币式保险柜未固定，扣1分3、保险柜未乱码,保险柜钥匙、密码一人保管未分人管理，每项扣1分4、加油站未填写投币记录,扣两分;5、投币记录不真实，保险柜内资金金额、笔数与投币记录不一致，每笔记录扣1分6、上一班组货款与当班货款放在滚筒保险柜同一格中的，扣2分(三）防盗门（明查项）1、防盗门不锁，或钥匙插在防盗门上的,扣1分2、结账不在安装防盗门室内的，或防盗门不锁的，扣1分（四）资金票据（明查项）1、加油站各项业务货款未按时、足额上缴银行的（含加油款、发卡充值款、润滑油款、便利店款或其他经营业务收取的款项），每项扣2分2、未按规定在保险柜存放现金票证的,扣1分3、个人财物存放于站内保险柜的,扣1分4、加油卡白卡、增值税票、财务章等未放入保险柜内，未使用的普通发票未放入带锁的文件柜或保险柜内,每项扣1分5、未按规定开具发票的,扣1分6、加油发票替代便利店商品、润滑油发票,扣1分7、已开具的剩余发票次日未及时盖作废章，扣1分8、不及时领取各类经营业务发票的（经核实检查前一日，领取时公司无票提供的除外），扣1分9、加油员现场携带钱款超出规定范围的，扣1分（五）开具增值。