银行第二中心支行ⅹⅹ年百分考核方案.doc

银行银行第二中心支行第二中心支行ⅩⅩⅩⅩ年百分考核方案年百分考核方案ⅩⅩ年我行将紧紧围绕总行指导思想，以经营转型为主线，优化资产结构，向创新要效益 为充分调动全行员工工作积极性，建立切实有效的激励约束机制，增强员工爱岗敬业责任感，推 动支行各项任务指标顺利完成，特制定本考核方案第一条为加强对绩效考核管理的监督，中心支行成立百分考核领导小组：组长：中心支行行长副组长：中心支行副行长、行长助理成员：各部室总经理第二条百分考核应遵循以下几项基本原则1、保障性原则根据我行各业务岗位的不同，实现差异化考核既要保证二级支行各项工 作有序完成，调动员工的工作热情，又要保障员工的基本生活水平；2、公平性原则我行为员工搭建公平竞争平台，鼓励员工充分发挥自身的业务潜力和工作 能力；3、公开性原则计划财务部定期将考核期绩效考核得分情况通报给部门经理及支行长 第三条根据各部门特点，将全行分为指标推动部门、后台管理部门、管理行以及二级支行几类，主要考核分解指标、全行指标、管理指标根据各自业务性质不同，采取不同的考核方式， 具体分四组：第一组：指标推动部门：①公司银行部②个人银行部③小企业管理部④金融市场部⑤授信及 信贷管理部。

指标推动部门主要承担总行下发的各项考核指标的完成情况，因此主要考核全行指 标、分解指标、管理指标，分别占 20%、50%、30%的比重;第二组：机关后台管理部门：综合管理部、计划财务部、运营部、法律合规部，主要考核分 解指标、管理指标，分别占 50%、50%的比重；第三组：管理行：承担全行存贷款、结算及前台标准化服务等全部工作主要考核分解的全 部业务条线指标、管理指标，分别占65%、35%的比重第四组：营业部及二级支行：支行包括管理行以及营业部、二级支行和社区银行，承担存贷 款、结算及前台标准化服务等工作主要考核分解的存款指标、管理指标，分别占 70%、30%的 比重第四条机关及支行管理指标包括的内容1、管理行管理指标（35 分）包括：运营管理（2 分） 、财务管理（2 分） 、标准化服务（1 分） 、信贷管理（20 分） 、合规管理（10分） ；2、二级支行管理指标（30 分）包括：运营管理（6 分） 、标准化服务（4 分） 、合规管理（20分)；3、机关部门管理指标（50 分）包括：内部管理（20 分） 、标准化服务（20 分)、合规管理 (10 分)；4、指标推动部门管理指标（30 分）包括：内部管理（10 分） 、标准化服务（10 分)、合规 管理（10 分） 。

第五条根据行里总体发展要求，各业务指标考核进度根据业务条线需要设置第六条各业务部门要各负其责，认真做好各业务条线的指标考核统计工作信贷管理考核由授信审批部、信贷管理部及小企业管理部负责；合规管理考核由法律合规部负责；运营管理考核由运营部负责；财务管理考核由计划财务部负责；管理行及二级支行的标准化服务管理考核由个人银行部负责；机关各部室的标准化服务管理与内部管理考核由各管理行或中心支行领导班子负责评定 第七条附加分说明在部门及二级支行管理指标考核中，对管理部门实行一票否决制即由于内部管理不善出现 重大事件，给银行造成损失扣除其全年部门费用二级支行如有重大贡献或差错，由考核小组决 定给予奖励或扣分第八条我行将对部门及二级支行的考核得分情况进行排名，并作为考核期部门、支行以及二 级支行负责人考核和绩效奖金发放的依据第九条本办法由计划财务部负责制定、修改和解释 考核级次 纖 分解指标 全行指标及业务工作目标管理指标考核 考核内容 零臟指批臟指拨备翻不良资产压拨备綱润中间业务收臟層客户 新增网银 新增标准 个人贷款 储蓄日均存 对公日均存贸臟及新增小企业运营管理 财务管理标准傾务 合规管理 信贷管理 内部管理 总分值酸标 标 润 缩入 客户数客户存款 个人网银 公司网银卡 增长额款 款 国际结算量贷款支行 管理行35 25 522110 20100营业部35 356420100二级行二级支行 35 356420100社区银行 706420100机关管理部门机关麵门 5020 1020 100公司银行部10 1020201010 1010 100小企业管理部20203010 1010 100指标推动部门■个人银行部2010 5523551510 1010 100金融市场部2030 2010 1010 100授信、信贷部2020 3010 1010 100管理行ⅩⅩ年绩效考核指标一览表维度 考核指标 分值新开沙河口沙建营业部星海商务区机关合计发展指标财务指标 拨备前利润59,046 14,220 4,1002,362 2,086 1,164 8,422 41,400批发板块 对公日均存款余额13.75 221,507279,708176,160121,680108,051100,149472,2121,479,467批发板块中间业务收入 6.2513080 50 50 50 302,500 2,890零售板块 储蓄日均存款余额17.5214,712364,873200,485112,36292,216 46,193 6,413 1,037,254零售板块中间业务收入 78421,005 5865635002083,70449.5管理指标信贷管理 信贷质量评价管理20合规管理 内控及案防管理考核15内部管理 其他内部管理535业务工作目标 批发板块 国际结算量2.5 60,000 5,000 2,000 2,0002,000 2,00073,000贸易融资投放量 2.5 25,000 25,000 10,000 10,000 10,0005,00085,000零售板块 私人银行客户新增数1.0533222315私人银行客户金融资产日均增量1.051,800 1,8001,200 1,200 1,200 1,8009,000新增信用卡发卡量2.8 1,740 1,905 1,155 1,110 9154352527,512电子银行新增客户数-企业网银1.0520321224084 36 29804电子银行新增客户数-个人网银1.053,364 3,683 2,2332,146 1,769 84114,036零售贷款余额3.5 16,652 19,203 22,708 22,212 9,54034,319 8,000 132,63415.50总分100备注：批发板块中间业务收入分为公司中间业务收入和贸易融资中间业务收入两项，前者由公司部负责完成，后者由各管理行负责完成。

营业部储蓄存款考核数据不含大医代办所对公日均存款按增量考核，储蓄日均存款按余额考核附件 2-3 二级支行ⅩⅩ年绩效考核指标一览表 单位：万元储蓄存款指标对公存款指标网点名称 2012 年末时点ⅩⅩ年日均计划 2012 年日均余额 ⅩⅩ年日均计划1 解放广场营业部 59,080 62,066 178,056199,1392 台山支行 57,850 61,082 6,809 7,6133 孙家沟支行54,124 57,467 2,723 3,0444 沙河口营业部46,632 49,360 43,037 48,1205 五一广场支行34,585 37,249 5,787 6,4706 新华支行 33,699 35,301 6,316 7,0627 长兴支行 31,441 34,324 46608 五一路支行25,462 28,024 6,957 7,778沙河口合计 342,873364,873250,151279,2261 星海营业部27,290 30,010 77,730 91,7412 黑石礁支行26,238 28,930 003 百合支行 21,278 24,395 004 龙王塘支行5,895 8,881 2,020 15,020星海合计 80,701 92,216 79,750 106,7611 园区营业部44,417 47,355 49,798 63,6582 东财大支行31,338 34,117 26,770 33,2913 奥运广场支行17,037 19,737 16,192 19,1374 白云支行 9,533 11,153 5,086 5,594园区合计102,325112,36297,846 121,6801 新开营业部53,899 56,842 117,800135,9412 西岗营业部40,728 42,754 25,579 29,5183 北京街支行39,854 43,834 21,570 24,8924 体育场营业部37,657 39,440 18,450 21,2915 香一街支行29,257 31,842 8,276 9,551新开合计201,395214,712191,675221,1931 沙建营业部71,625 74,298 70,726 85,1092 胜利路支行46,068 47,997 63,915 69,2983 沙龙支行 40,237 43,508 004 西安路支行32,194 34,682 19,056 21,853沙建合计190,124200,485153,697176,2601 商务区营业部43,556 46,193 83,123 100,132商务区合计 43,556 46,193 83,123 100,13226二中支合计960,9741,030,841 856,2421,005,252考核级次 维度分解指标 全行指标及业务工作目标考核组类 考核内容 新增信用卡储蓄日均存款对公日均存款增量 不良资产压缩拨备前利润 中间业新增私人银行客户新增网银 新增标准卡个人贷款余额储蓄日均 存款对公日均存款增量 贸易融资国际结算量 新增小企业贷款务收入客户数客户存款 个人网银公司网银机关管理部门综合管理部16 635运营部68 2,468合规部8129计划财务部230指标推动部门公司银行部12 30060000800ii ii ii ii ii ii85000 72000小企业管理部30 6642655040000个人银行部70 1,1871900365015 9000135008007500114137ii ii ii ii ii ii ii金融市场部24 44217700 3400授信、信贷部22 558570026550附件 2-4备注：小企业与授信审批部的拨备前利润合并考核。