零售配送物流不良商品进出管理制度.docx

零售配送物流不良商品进出管理制度一、 入库规范（一）共性要求1、 仓库凭电脑打印的《退换机作业单》或《拆装机作业单》办理入库手续，入库前需对坏机进行开箱验机；2、 仓库验机时仔细检查机器外观和附件情况（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法3、 仓库根据《退换机作业单》或《拆装机作业单》上注明的退机原因确认机器的故障原因办理入库，并将验机情况录入系统；4、 如果单据上所述原因与实际不符，仓库在《退换机收货单》上注明实际验机情况办理入库，并录入系统；5、 对于人为原因造成机器损坏，必须当即与相关部门进行联系，确定责任人及处理时间后办理入库6、 退货或换异型售前机入库须凭冲红票号办理入库7、 分公司退回机器必须根据分公司的《退货报告》验机办理入库，手续齐全的情况下仓库不得以任何理由不收货8、 分公司退回机器要求必须顾客资料和厂家鉴定报告（除外）齐全9、 分公司退回机器要求仓库及时提供商品明细给公司商务，商务办理“销货通知单”，仓库入帐。

10、 对于没有按规定办理的分公司要进行处罚，仓库反馈给大区售后、结算部门经核实后给以处罚同时限期（一周内）补齐资料和厂家鉴定，同时处罚500元11、 对于没有任何手续分公司退货的，仓库先收货办理暂存，然后反馈给大区售后、结算部门经核实后处于1000元罚款二）个性要求Ø 电器类商品1、 电器类商品验机主要是检查商品的外包装是否破损，内装泡沫是否齐全，附件是否齐全l 彩电：遥控器、说明书、保修卡、合格证、电池等l 冰箱：说明书、保修卡、合格证、冰格、冰铲等l 洗衣机：说明书、保修卡、合格证、水管等l 小家电：说明书、保修卡、合格证等备注：附件明细（具体以装箱清单为准）Ø 空调类商品1、 空调售前机入库时需要经过售后鉴定间鉴定；2、 残损机入库必须将附件从包装中取出，上货架单独保管；3、 分公司退回机器附件和机器分开摆放、分开列明细回总部；4、 空调验机时必须检查机器的连接线、水管是否已经开口，是否有安装过的痕迹，且要求配管、遥控器、说明书、保修卡等附件齐全（具体的附件需根据装箱清单确认）；如检查时发现附件短缺，先办入库，在《退换机收货单》上注明附件缺少情况及相应责任人、机器编号；仓库将缺少附件的信息反馈给相关部门，并责成相关部门限时给予答复及处理办法。

l 空调：全套机器所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线、内置配管；l 内机所带附件明细：说明书、遥控器、电池、水管、连接线；l 外机所带附件明细：连接线、内置配管5、 安装工开箱发现机器有外观问题时不可打开附件袋拿走保卡和条形码6、 仓库验机发现为无卡机时将无卡情况通知售后结算，售后结算核实如安装工带回及将保卡抽回交仓库，如确为开箱无卡，依据顾客证明向厂家索赔Ø 通讯类商品1、 不良入库时鉴定报告必须随机，无鉴定报告不予以入库，且验机资料上需有售后理陪人员签字确认对于缺少配件或附件的（说明书，电池等）或有严重外观损坏等的，必须附有售后主管级以上（含主管）人员签字的书面证明，处理办法，方可入库2、 相关到重大投诉和特殊情况时，必须有事业部品管或售后负责人签字的书面签定证明、当时处理情况说明及换新所需时间方可入库，此类机器应由事业部或售后在限期内处理；所有售后出具的书面材料必须由售后专人汇总，跟进处理，定期予以解决撤除证明3、 仓库根据鉴定单上的故障原因进行验机，确认机器内附件齐全（如果缺少附件需要有相关部门的证明），且确认除坏损部件以外的部件的外观完好（机头的退换、需确认的机身串码与鉴定单上的串码相符）。

a) 通讯：说明书、保修卡、操作指南、耳机、电池、充电器、数据线、光盘等（具体以装箱清单为准）4、 所有坏机入库需进行串码的登记，已方便以后的查询；如果是机头的换新返回，必须要确认机头的机身串码，方可入库5、 换新机收货时售后必须保证换回的串码应与包装盒的串码标帖一致，否则不得转入综合库；串码标贴的更换由综合库负责，如因更换出现包装、标贴损坏，由事业部、售后库共同负责解决；6、 换新机检验中发现有少配件或型号、产地、颜色不符时，一律不予入库；7、 换新机收货时，仓库根据转仓单的相应库区及串码对照表确认商品归属，如以后前台销售中发现问题(如：有通话记录、外观有损等)，由相应检查人员及部门承担责任(技术性问题由售后库及检查人员或进货事业部品牌负责；非技术性问题由货物保管部门及检查人员负责)8、 对维修机(即不属于公司资产的及附件)，不办理入综合库手续，一律交由售后统一处理，以便公司资产管理二、 出库规范不良商品出库主要有两种形式，一是退厂、二是借机、三是内用或低价销售、四是报废；（一）共性要求1、 不良商品退厂A、 仓库必须凭售后理赔打印的《退厂、换机明细表》整理相应机器及附件，准备厂家鉴定拖机；B、 工厂至我司拖机必须持我司的《退厂单》或《换机单》拖机联和委托书，仓库依据《退厂单》或《换机单》拖机联发货；并与厂家双签，开出《退厂单》或《换机单》返还联盖章交工厂出门。

C、 分公司坏机退货当地综合库与售后必须联系确认后办理退货D、 分公司退、换机必须提出“退换机申请“，”申请报告“需详细注明退回坏机状况及之前购机时开具的提单号码，经相关事业部、售后审批后，方可将坏机发回总部2、 不良商品借机A、 换机作业：仓库凭售后理赔或配送作业部打印的《退换机作业单》或《拆装作业单》借机B、 借机整理：售后整修间必须凭售后理赔打印的《借机汇总表》到综合库借机出库维修借机整理出库时仓管员必须检查机器状况及所带附件后，在借机C、 借机拆配件：售后借机拆配件时，仓管员必须仔细检查机器状况及所带附件，并监督售后维修人员规范拆件；配件还回时必须要求售后维修人员将配件安装到位，机器还原，不得散放原则上不允许拆好机配件3、不良商品内用或低价销售仓库凭财务开出的《内部提货单》或正式《提货单》，发货参照执行成品出库流程4、 不良商品报废A、对于无法与工厂处理、无法修复使用的机器，以报告的形式向上级部门申请报废；B、报告批复后，与财务、审计等相关部门共同处理具体参照集团下发的《报废流程》二）个性要求Ø 空调类商品1、 综合库如果有可配成套的好机时，须将相应的好机移至相应的成品库；Ø 通讯类商品1、 不良借机后，仓库制转仓单至售后库；转仓单前两联由仓库留存，后两联交回售后库留存；以上ERP发接货必须在半小时内完成；2、 对于不良借机换配件或附件时，须凭售后库负责人签字的换件单，仓库制单转机器到售后库；3、 不良退厂时仓管员和供货厂家共同验货，对每一台进行检验，要注意的品牌、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方确认无误后，发货人员和供货方人员双方在《退厂单》上签字确认；4、 分公司退、换不良时，必须有鉴定报告随机，分公司当地无检测点的，应附上“分公司坏机反馈表”（无检测单），否则仓库不予办理入库。

如保换期内需换新机的坏机必须成套；5、 快运公司将坏机运至仓库后，由仓库通知售后相关人员，根据退货计划和装箱清单共同开箱验机，确认后双方在装箱清单上签字，符合入库手续的由综合库开转仓负卖并制单，扫码、验收无误后，物流及售后人员共同分拣出理赔换新机、维修机，根据验收情况，物流、售后及柜台人员各自在装箱清单上签收明细，并根据本地坏机入库流程作入库处理；6、 分公司退、换机，仓库检查不符的，双方共同签字，注明原因，当天退回相应分公司（所产生的费用由责任人承担）；7、 仓库每日上午10点前必须将前一日新产生的无法换新且无法销售的机器明细报事业部专人备案（事业部指定）8、 仓库每周五上午10点前将库存坏机(无法二次销、少配件)的明细、入库时间等报售后确认，售后确认后每周一上午12点前报通讯事业部专人签收；(一式三联，物流、售后、事业部各存一份)。