杜邦安全程序与制度培训班.ppt

￿￿￿￿￿设备质量保证与机械完整性Quality Assurance & Quality Assurance & Mechanical IntegrityMechanical Integrity1 11杜邦安全程序与制度培训班背景背景:￿(:￿(工工艺安全管理安全管理系統系統- - PSM)轉轉轉轉” ” ” ”稽核稽核质量保量保证启启￿ ￿用用￿ ￿前前安全安全检查变更管理更管理制程危害制程危害分分￿￿￿￿￿￿￿￿析析製程安全製程安全資資￿￿￿￿￿￿￿￿料料操作步操作步骤安全程序安全程序緊急應變計畫緊急應變計畫人人员异异动管理管理承攬商管理承攬商管理訓練與績效訓練與績效机械完整性机械完整性管理管理阶层的的承承诺与与领导術術員員人人備備設設經經由由操操作作追追求求““卓卓越越的的運運轉轉””技技紀紀意外事件意外事件调查与与￿￿￿￿￿￿报￿￿￿￿￿￿告告2 2设备律律2杜邦安全程序与制度培训班什么是什么是设备的的 MI/QA? ?规划划设计选型型购置置制制造造监制制验收收仓储测试调整整安安装装维护保保养养报 废质量保量保证 (QA)机械机械完整性完整性 (MI)大大修修变更更Quality AssuranceMechanical Integrity机机 械械 设 备3 33杜邦安全程序与制度培训班目的目的在公司在公司现有有设备质量管理的基量管理的基础上，揉合杜上，揉合杜邦的管理邦的管理经验, ,统一并一并规范相关范相关单位的位的设备，，从前期的从前期的质量保量保证及运行的完好性，及运行的完好性，对机械机械设备的生命全周期作有效的管控，以确保公的生命全周期作有效的管控，以确保公司生司生产设备的的““安、安、稳、、长、、满、、优””。

4 44杜邦安全程序与制度培训班设备质量保量保证手册内容手册内容一、一、设备质量保量保证程序程序二、文件管控二、文件管控三、三、设备规划、划、设计、、选型等型等质量保量保证四、采四、采购物物资质量保量保证五、承包商及供五、承包商及供应商管理商管理六、施工六、施工过程程质量管理量管理七、七、检测工具、工具、仪表及表及设备的管理的管理八、从事八、从事检验的人的人员应具具备的条件的条件九、工程九、工程验收收十十、、质量管理相关表量管理相关表单5 55杜邦安全程序与制度培训班一、一、设备质量保量保证程序程序1 1、范、范围v负责对设备规划、划、设计、、选型的相关型的相关单位位v负责设备招投招投标、采、采购、、监造、造、验收、收、仓储工作的相关工作的相关单位位v负责设备生生产制造的承包商和供制造的承包商和供应商商v负责设备安装安装调试的施工的施工单位、位、项目管理目管理单位、位、使用使用单位位v负责设备质量量检验的相关的相关监理及理及检验单位位2 2、、QAQA￿ ￿程序流程程序流程图3 3、、手册各章手册各章节归口管理口管理责任任6 66杜邦安全程序与制度培训班二、文件管控二、文件管控1 1、文件分、文件分发2 2、文件控制、文件控制3 3、文件保密、文件保密4 4、文件、文件销毁5 5、文件、文件变更更6 6、文件、文件归档档GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHG,7 77杜邦安全程序与制度培训班三、三、设备规划、划、设计、、选型等型等质量保量保证1 1、基建、基建项目管理目管理2 2、、设计单位的管理位的管理3 3、、设计质量控制量控制4 4、其它相关管理、其它相关管理办法及法及规定定8 88杜邦安全程序与制度培训班四、采四、采购物物资质量保量保证1 1、采、采购物物资的的验收收检查2 2、物、物资储存及保养存及保养3 3、材料、材料库存清存清单9 99杜邦安全程序与制度培训班五、承包商及供五、承包商及供应商管理商管理1 1、承包商及供、承包商及供应商的入网商的入网2 2、招投、招投标管理管理3 3、承包商及供、承包商及供应商的商的业绩评估估4 4、制造及、制造及监造造101010杜邦安全程序与制度培训班六、施工六、施工过程程质量管理量管理1 1、、￿ ￿施工施工现场的要求的要求2 2、、￿ ￿施工施工过程中的相关程中的相关检验表格表格3 3、、￿ ￿乙乙购物物资验收收4 4、、￿ ￿工程工程质量控制量控制111111杜邦安全程序与制度培训班七、七、检测工具、工具、仪表及表及设备的管理的管理1 1、、检测工具、工具、仪表及表及设备应满足足的条件的条件2 2、管理人、管理人员的工作的工作职责3 3、操作人、操作人员的工作的工作职责4 4、需定期校、需定期校验的的仪表、表、设备5 5、、检测工具、工具、仪表及表及设备的管理要求的管理要求6 6、校、校验7 7、校、校验记录121212杜邦安全程序与制度培训班1 1、取得国家或相关部、取得国家或相关部门颁发的的资质证明明2 2、必、必须诚实公正公正3 3、必、必须了解公司和作了解公司和作业区的相关安全区的相关安全规定定4 4、需熟、需熟读了解了解质量保量保证手册的相关内容手册的相关内容八、从事八、从事检验的人的人员应具具备的条件的条件131313杜邦安全程序与制度培训班九、工程九、工程验收收1.￿1.￿程序程序Ø初步初步验收收Ø竣工竣工验收收2.2.￿ ￿相关表相关表单141414杜邦安全程序与制度培训班设备质量保量保证手册手册151515杜邦安全程序与制度培训班机械完整性管理指南内容（一）机械完整性管理指南内容（一）1.1.设备编号及台号及台帐2.2.设备技技术档案档案3.3.备品配件定品配件定额管理管理4.4.设备操作管理操作管理5.5.设备维护保养管理保养管理6.6.人人员培培训及及资格考核格考核7.7.特种特种设备的定期的定期检验161616杜邦安全程序与制度培训班机械完整性管理指南内容（二）机械完整性管理指南内容（二）8.￿￿8.￿￿装置、装置、设备检维修管理修管理9.￿￿9.￿￿设备的的变更管理更管理10.￿10.￿投用前安全投用前安全审查11.￿11.￿异常原因及可靠度分析异常原因及可靠度分析12.￿12.￿维修修记录归档档13.￿13.￿报废管理管理171717杜邦安全程序与制度培训班1.设备编号及台帐p所有所有设备都都应编号，一台号，一台设备一个一个编号。

号p设备编号号应依据依据PIDPID图所所标注的注的设备工位号来确工位号来确定，无工位号或独立运行的定，无工位号或独立运行的设备应由使用由使用单位位标注其名称注其名称p设备管理人管理人员应依据依据公司相关公司相关规定建立本定建立本单位的位的设备台台帐，，设备ABCABC分分类应在在设备台台帐中中进行注行注明p设备台台帐必必须齐全、准确、全、准确、规范、及范、及时更新181818杜邦安全程序与制度培训班2.设备技技术档案档案p各各单位位应根据根据设备管理的相关管理的相关规定，建立、定，建立、健全健全设备技技术档案p每台每台设备应建立建立单独的独的设备技技术档案如：（如：设备使用使用说明明书、、维修手册、配件修手册、配件手册、手册、图纸、其它出厂、其它出厂验收随机技收随机技术资料料…..…..等) )p设备发生生调拨等等变动时设备技技术档案档案应跟跟随随设备同同时变动191919杜邦安全程序与制度培训班3.备品配件定品配件定额管理管理p各各单位位应有有专（兼）人（兼）人负责备品配件的管理，健全品配件的管理，健全备品配件管理制度品配件管理制度p使用使用单位位应根据根据备品配件品配件实际消耗情况，消耗情况，组织编制制本本单位位备品配件的消耗和品配件的消耗和储备定定额并建立并建立设备配件配件动态表。

表p使用使用单位位应制制订出年、季、月配件需求出年、季、月配件需求计划，并划，并审批采批采购进口配件口配件须提前提前半年做半年做计划，国内配件划，国内配件须提前一个月做提前一个月做计划p备品配件品配件应严格遵守格遵守验收入收入库、保管、保养、、保管、保养、发放放出出库的的规章制度做到章制度做到账，卡、物三相符卡、物三相符202020杜邦安全程序与制度培训班4. 4.设备操作管理操作管理￿建立健全建立健全设备操作操作规程和程和岗位位责任制设备操作人操作人员在上在上岗前必前必须经过培培训，考，考试合格并取得上合格并取得上岗证后方可上后方可上岗设备操作人操作人员职责（（1 1））严格遵守格遵守设备操作、使用和操作、使用和维护规程2 2））严格格执行巡回行巡回检查制度，制度，对所管所管设备进行仔行仔细检查3 3））发现设备有不正常情况，有不正常情况，应立即立即检查原因，及原因，及时反映4 4）保持）保持设备、管道和地面清、管道和地面清洁卫生，做到文明生生，做到文明生产设备操作人操作人员权利利（（1 1）有）有权制止非本制止非本岗位人位人员操作本操作本岗位的位的设备2 2））对需要需要检修或有故障的修或有故障的设备，有，有权拒拒绝操作。

操作3 3））对违反操作保养反操作保养规程等不合理使用程等不合理使用设备的指令意的指令意见，可拒，可拒绝执行212121杜邦安全程序与制度培训班4. 4.设备维护保养管理保养管理p设备使用使用单位位应按照公司按照公司统一一规范格式范格式编制制设备维修修保养保养规程p维修保养修保养规程要具有可操作性，程要具有可操作性，应由有由有实际操作操作经验的人的人员编写及更新，并按照分写及更新，并按照分级审批的原批的原则进行行审批、批、发布p维修保养修保养规程需配程需配备到各相关到各相关岗位p维修保养修保养规程程应依照依照实际操作操作经验进行及行及时更新p采用适当的采用适当的仪器（如器（如测振器、振器、测厚厚仪、、转速表、速表、测温温仪等）等）对主要主要设备进行点行点检2222GHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHGHG,22杜邦安全程序与制度培训班5. 5.人人员培培训及及资格考核格考核p结合生合生产实际及及岗位位员工工对设备操作及操作及维护技能的需求，技能的需求，应制定有制定有针对性的培性的培训计划p培培训计划划应包括：基包括：基础培培训、、岗前培前培训、复、复习培培训p培培训记录应由各由各执行培行培训单位位负责更新、保管。

更新、保管p培培训后后,￿,￿应通通过笔笔试、口、口试或或实际操作等方式的考核，操作等方式的考核，以确定培以确定培训的有效性或的有效性或资格的格的认定p各各级设备管理部管理部门应监督督检查其所属其所属单位的培位的培训工作232323杜邦安全程序与制度培训班6. 6.装置、装置、设备检维修管理修管理p设备检修修: :大修、大修、项修（故障修（故障, ,预防防, ,整改性整改性维修修) )、等、等级保养保养p装置装置检维修流程修流程￿ ￿检修准修准备工作工作（（1 1））检修修计划的划的编制、制、审核及核及审批批（（2 2））检修技改修技改项目的立目的立项、、审查及施工方案及施工方案（（3 3））检修材料准修材料准备（（进口配件、甲供国内材料、乙供材料）口配件、甲供国内材料、乙供材料）（（4 4））检修修队伍的伍的选择（（5 5））检修方案及施工方案及修方案及施工方案及应急急预案的案的编制、制、审核及核及审批批（（6 6））检修准修准备工作的工作的验收收252525杜邦安全程序与制度培训班6. 6.装置、装置、设备检维修管理修管理检修工作修工作实施施（（1 1）停）停产程序、装置置程序、装置置换。

2 2））检修修现场的的规范化管理（范化管理（目目视管理、属地管理、工具、物料管理、属地管理、工具、物料摆放等）放等）（（3 3））检修的两会制度（准修的两会制度（准备会、会、总结会）会）（（4 4））检修派工修派工单及及现场交底，关交底，关键工序确工序确认（（5 5）技改及）技改及检修修项目的目的实施施（（6 6））检修工作的修工作的检查验收收（（7 7）启）启动前安全前安全检查（（8 8））检修修结束后装置投束后装置投产检修修总结及及检修修资料的收集及建档料的收集及建档262626杜邦安全程序与制度培训班7. 7.设备的的变更管理更管理2727p对工工艺及及设备若若发生以下的改生以下的改变，必，必须遵守公司遵守公司《工《工艺设备变更管理更管理标准》p工工艺物料的改物料的改变（包括成分比例的（包括成分比例的变化）；化）；p工工艺技技术的的变化；化；p设备的改的改变或改或改进；；p工工艺控制参数的改控制参数的改变（如（如报警警设定定值）；）；p工工艺控制系控制系统逻辑的改的改变；；p操作操作规程的改程的改变；；p设备、原材料供、原材料供货商的改商的改变27杜邦安全程序与制度培训班8 8、、投运前安全投运前安全审查对以下情况必以下情况必须遵守公司《工遵守公司《工艺设备启用前安全启用前安全审查管理管理标准》准》进行行设备的启用前安全的启用前安全审查。

p新、改、新、改、扩建的工建的工艺设施施设备；；p重大工重大工艺设备变更更项目；目；p工工艺设备的停的停产检修p发生生过工工艺事故的事故的设备282828杜邦安全程序与制度培训班9 9、、异常原因及可靠度分析异常原因及可靠度分析2929p制定制定设备状状态的的监测管理制度，建立管理制度，建立设备状状态监测网，配置网，配置专（兼）（兼）职的状的状态监测人人员p对关关键设备要按要按“定定设备、定、定测点、定周期、定点、定周期、定标准、定参数准、定参数”的原的原则进行行监测，根据，根据监测分析分析结果，提出果，提出维修建修建议，并将，并将检修情况及修情况及时反反馈存档p关关键设备应建立运行参数建立运行参数库、状、状态监测、机、机组故障与故障与维修、重要零部修、重要零部件等档案件等档案p对设备状状态监测的数据及故障原因做定期分析找出的数据及故障原因做定期分析找出问题发展的展的趋势及及规律，律，进行行预防或整改，以提高防或整改，以提高设备的可靠度的可靠度p对关关键设备加加强状状态监测和故障和故障诊断，定期开展断，定期开展设备技技术性能和安全性能和安全可靠性的可靠性的评估，及估，及时发现并排除并排除设备故障的可能性。

故障的可能性p对修复或技修复或技术改造的改造的设备，要加，要加强检测的跟踪管理的跟踪管理详细记录运行参运行参数，并运用适当的数，并运用适当的检测仪器器对设备进行跟踪行跟踪检测，及，及时发现设备运行运行中的异常中的异常现象，确保象，确保设备安全平安全平稳运行29杜邦安全程序与制度培训班10 0、、维修修记录归档档p设备在安装、使用、在安装、使用、维护、修理、修理过程中程中应按照相关按照相关规定定进行行记录、存档，并妥善保存于、存档，并妥善保存于设备技技术档案中p记录应由由实施人如施人如实填写，各填写，各单位位设备管理人管理人员负责本本单位位设备资料、料、记录存档的管理工作存档的管理工作p需要需要记录存档的存档的维修修记录资料（包括但不限于以下）料（包括但不限于以下）￿￿￿￿1￿￿￿￿1、、设备检修施工方案修施工方案￿￿￿￿2￿￿￿￿2、、备品品备件消耗和件消耗和储备统计表表￿￿￿￿3￿￿￿￿3、、设备用油用油统计表表￿￿￿￿4￿￿￿￿4、、设备维修保养修保养费用用统计表表￿￿￿￿5￿￿￿￿5、、设备事故事故报告告￿￿￿￿6￿￿￿￿6、、设备的的维修装配修装配记录￿￿￿￿7￿￿￿￿7、、设备操作卡、修保卡操作卡、修保卡￿￿￿￿8￿￿￿￿8、、设备维修其它相关修其它相关资料料303030杜邦安全程序与制度培训班13、、报废管理管理p已已经多次修理，技多次修理，技术性能不能性能不能满足工足工艺要求或不能保要求或不能保证安全安全运行。

运行p若若经过修理，修理，虽然能恢复性能，但一次性修理然能恢复性能，但一次性修理费超超过原原值60%60%，没有更新，没有更新经济p设备老化，技老化，技术性能落后，效率低，性能落后，效率低，经济效益差p耗能超耗能超过原机原机标准准20%20%，，进行改造又不行改造又不经济p对已达到已达到规定使用年限并提足折旧，需要并能定使用年限并提足折旧，需要并能够继续使用的使用的设备，除按正常，除按正常设备进行管理外，要加行管理外，要加强安全方面的安全方面的检测待待该设备退出使用状退出使用状态时，再，再办理正常理正常报废手手续p由于技由于技术进步、安全需要、步、安全需要、环境保境保护等原因已不可使用等原因已不可使用p因自然灾害等不可抗力，受到破坏因自然灾害等不可抗力，受到破坏p报废管理管理请参照《公司参照《公司设备管理管理办法》法》313131杜邦安全程序与制度培训班下一步下一步…宣宣贯培培训审核核考考评执行行激励激励p各各单位位应积极极开展培开展培训宣宣贯p建立建立严谨的作的作业纪律律￿(￿(经验VsVs制度制度) )规章制度章制度的制定的制定323232杜邦安全程序与制度培训班问题？？333333杜邦安全程序与制度培训班审核核p各各单位主管位主管负责组织实施，本施，本单位的内位的内审( (每年至每年至少一次少一次) )p公司公司牵头计划公司划公司级第二方第二方审核和第三方核和第三方审核；核；( (每年至少一次每年至少一次) )。

p公司公司级审核核对象取象取样原原则将关注基将关注基层单位，如位，如车间或站或站队p定定级标准准ØA A级￿ ￿-￿90-￿90分（含）以上分（含）以上ØB B级￿-￿89￿-￿89分分7575分分ØC C级￿ ￿-￿-￿6060分分－７－７4 4分分ØＤＤ级-￿-￿5959分（含）以下分（含）以下审核清单审核清单34杜邦安全程序与制度培训班考考评p公司公司级审核核评定定为A A级的的单位，下次免位，下次免审；；p公司公司级审核核评定定为B B和和C C级的的单位，按正常位，按正常计划划审核；核；p公司公司级审核核评定定为ＤＤ级的的单位，位，针对性定期整改，并性定期整改，并半年内再半年内再进行一次复行一次复审pp单单位位位位绩绩效效效效pp主管主管主管主管绩绩效效效效pp个人个人个人个人绩绩效效效效35杜邦安全程序与制度培训班。