物控部部长岗位手册上课讲义.docx

物控部部长岗位职责说明书一、岗位坐标、岗位责任书岗位职责工作内容频次遵循的工作依据工作权限采购管理1.1接受《订单评审表》，督促仓库主管第一时间核查库 存，督促采购专员第一时间进行预采购询价议价、 确定供应商及价格和交期每天公司质量、环境体 系文件公司管理制度及 规章制度管理权1.2及时将仓库主管、采购专员签署意见后的《订单评审 表》转往下一评审人员每天管理权1.3审批仓库提交的采购申请每天审批权1.4组织采购前的询价、比价、谈判:每天管理权1.5审批采购订单或合冋每天审批权1.6审核采购专员开立的付款申请每天审核权1.7协调采购物资物品到公司前的运输等各项工作:每天指挥权1.8核查采购交期跟踪表，督促采购专员及时跟踪交期， 确保物料及时到位每天监督权1.9负责编制采购预算或采购计划、报批，并组织落实:每月执行权1.10负责付款计划的编制、报批，并组织落实每月执行权1.11主导采购物资市场价格等信息的收集、整理，定期 编制采购物资价格统计及分析报告每月管理权1.12根据市场行情变化，主导与协议供应商重新议价每月管理权1.13主导处理不合格品的退货、调换货，供货质量信息 反馈、跟进、索赔等工作每月管理权供应商管 理2.1主导建立采购、供应商管理体系及相关的制度、 流程每年管理权2.2主导建立和完善合格供应商资格认证标准每年管理权2.3主导收集上游供应商的物料供应信息， 进行储备供应商的开发每年管理权2.4主导收集供应商的证照、资信、产品、质量、供货能 力、体系、信誉等资料，建立和完善供应商档案每年管理权2.5按照合格供应商资格认证标准，组织供应商的考核， 进行供应商的评价、甄选和淘汰每月管理权2.6主导处理与供应商的经济合同纠纷每年指挥权仓库管理3.1组织领导仓库的日常管理， 确保满足生产需要和产品质量要求每天指挥权3.2监督和控制仓储物资的库存量:每天监督权3.3对物料使用进行分析，定期编制物料使用统计和分析每月执行权报告部门管理4.1负责本部门工作计划的制定、工作总结和分析:每周执行权4.2负责部门相关数据的收集、统计、确认、上报的管理每周管理权4.3负责下属工作计划方案、报告报表、总结、申请等的 审核和工作安排、指导、督促、检查每周管理权4.4负责本部门员工业绩的考核工作每月考核权4.5负责本部门员工队伍建设、部门内员工的培训与培养每月执行权4.6负责组织制定、优化本部门的管理制度和流程， 并督促实施每年执行权4.7负责公司制度执行的推进与监督、 控制，不断完善部门管理每月监督权4.8负责部门间、部门内工作沟通、协调与配合:每天执行权、工作要求及方法1 .适用范围适用于物控部部长作业规范的管理2. 订单评审2.1物控部部长接到营销总监转来的《订单评审表后》 ，必须第一时间督促仓库主管核查库存；督促采购专员进行预采购询价议价、确定供应商及价格和交期。

仓库主管必须在1小时内做出订单评审意见，写明该批订单 所需的原、辅材料的库存数量，并确认是否够用，如不够用，必须填写需要请购的数量确认的方法：请购数量 =该批订单需求量-现有库存量-已下采购订单未交量+已下施工单占用量+安全库存量-可用呆滞库存量采购专员 在接到仓库转来的《订单评审表》后，需要请购的常规材料必须 1小时内确定预采购交期、特殊材料（指以前没有采购过的）必须 4小时内确定预采购交期，并签署订单评审意见，转给下一位评审人员2.2物控部部长负责追踪仓库主管、采购专员订单评审的及时性和正确性，并对评审结果负责3. 采购实施3.1根据使用频率、市场价格起伏程度、通用程度、采购交期长短将物料采购分为两类使用频率高、市场 价格起伏程度低、通用程度高、采购交期长的物料建立安全库存储备机制，设定安全库存和最高库存使用频率 低、市场价格起伏程度高、通用程度低、采购交期短的物料在接到客户订单后再采购3.2仓库主管每月月底需提供月度来料、 发料、呆滞品及处理报表，物控部部长根据仓库主管提供的月度来料、发料、呆滞品及处理报表编制物料使用统计和分析报告，然后根据物料使用统计和分析报告制定 /修订《安全库存、最高库存量表》。

3.3根据安全库存采购的，物控部部长及时将每月更新后的《安全库存、最高库存量表》发给仓库主管，仓 库主管及时对照库存，对于不足安全库存量的物料集中进行采购申请，填写《采购申请单》 ，传递给物控部部长，物控部部长核对审批后，传递给采购专员进行集中、战略采购3.4新下订单需要补充的物料或未列入安全库存储备机制的物料，仓库在接到营销部下达的《施工单》后， 必须在1小时内确认该批订单所需的原、辅材料的库存数量，并确认是否够用，如不够用，必须填写需要请购的 数量确认的方法：请购数量 =该批订单需求量-现有库存量-已下采购订单未交量+已下施工单占用量+安全库存 量（未列入安全库存储备机制的物料可不用确认安全库存量） -可用呆滞库存量仓库主管确认后，填写《采购申请单》，传递给物控部部长，物控部部长核对审批后，传递给采购专员进行采购3.5采购专员接到经物控部部长审批后的 《采购申请单》后，及时进行采购询价、 比价、谈判，确定供应商、价格、交期，如采购交期不能满足生产需要的交期， 必须与生产计划人员沟通确定， 确定后编制采购订单或合同，如需要预付款或预付定金的，同时开立付款申请，报物控部部长、总经理审核和审批。

物控部部长核对供应商、 价格、交期无误后，将采购订单或合同发还给采购专员，将付款申请报总经理审批后传递至财务3.6采购专员接到物控部部长审批后的采购订单或合同后，及时给供应商，如有预付款或预付定金的， 将财务的汇款底单一同传递给供应商，并与供应商确认，要求签字回传，未签字回传的，视同供应商默认采 购订单或合同上的相应条款3.7采购专员在供应商确认回传或确认后，将采购订单相关信息登录入采购交期跟踪表，追踪供应商交货，如需要我方承运的，采购专员必须提前协调好运输单位 如供应商因特殊原因不能按照确认的交期交货时， 采购专员在接到供应商信息后必须第一时间通知生产计划人员调整生产计划3.8 供应商交货至我方仓库后， 仓库先安排卸货， 供应商运输代表须将送货单传递给采购专员审核， 采购专 员核对供应商、品名、规格、数量无误后，签收送货单，并开立请检单，将到货信息输入至采购交期跟踪表供 应商运输代表将采购专员签署后的送货单、请检单交给仓库，仓库核对数量，办理交接后通知进料检验验收，验 收合格，则办理入库手续，不合格则通知采购专员按退料流程处理3.9 货到付款或有帐期的， 货到后或帐期到后采购专员需及时对帐， 对账后开立付款申请， 报物控部部长审 核，物控部部长核对无误后，将付款申请报总经理审批后传递至财务。

4．采购管理4.1 建立安全库存储备机制的物料，物控部部长负责按照仓库主管的集中采购申请编制采购计划和付款计 划，报总经理审批后组织采购专员落实4.2 物控部部长负责督促采购专员对采购订单或合同、资料按供应商类别、月份整理、归档4.3 物控部部长负责督促采购专员收集采购物资市场价格信息， 并整理后每月编制采购物资价格统计及分析 报告4.4 根据市场行情变化，物控部部长负责主导与协议供应商重新议价4.5 当出现不合格的来料后， 物控部部长负责主导不合格品的退货、 调换货， 供应商质量信息的反馈、 跟进、 索赔等5．供应商管理5.1 物控部部长负责按照公司管理体系的要求，主导建立采购、供应商管理体系及相关的制度、流程，并建 立和完善合格供应商资格认证标准5.2 物控部部长负责督促采购专员收集上游供应商的物料供应信息， 进行储备供应商的开发和备案， 以备不 时之需5.3 物控部部长负责按照公司管理体系的要求，督促采购专员收集供应商的证照、资信、产品、质量、供货 能力、体系、信誉等资料，建立和完善供应商档案，并按照合格供应商资格认证标准，组织供应商的考核，进行 供应商的评价、甄选和淘汰5.4 如与供应商发生经济合同纠纷，物控部部长负责主导处理。

6．仓库管理6.1 物控部部长负责按照公司管理体系的要求， 督促仓库主管做好仓库的日常管理、 做好仓库场地规划与协 调，做好仓储的 7S 及目视管理、做好物料的收发存等工作，确保满足生产需要和产品质量要求6.2 物控部部负责监督和控制仓储物资的库存量，当物料不足时，及时安排采购增补，当物料、成品、不良品出现 1 个月以上呆滞时，必须统计、确认数据，向相关部门和人员提出预警；出现 3 个月以上呆滞时，必须确认、统计数据，召集相关部门和人员出具处理意见，仓库主管负责按处理意见执行6.3 仓库主管每月月底需提供月度来料、 发料、 呆滞品及处理报表， 物控部部长根据仓库主管提供的月度来 料、发料、呆滞品及处理报表编制物料使用统计和分析报告，对物料的使用进行分析、处理7．部门管理7.1 物控部部长负责本部门周、月、年度工作计划的制定、工作总结和分析，每周星期六上午下班前提供工 作总结和计划，每月月底后一星期内提供月工作总结和计划，每年年底后 15 日内提供年工作总结和计划7.2 负责本部门周、月、年度相关的数据收集、统计、确认和上报7.3 负责下属（仓库主管、原料采购专员、辅料采购专员）工作计划方案、报告报表、总结、申请的审核和 工作安排、指导、督促、检查。

7.4 每月月底后一星期内组织本部门内员工的绩效考核，进行绩效考评、绩效沟通、绩效签署7.5 每月组织本部门员工的平均培训课时不少于 2 小时， 并做好相应的培训记录， 对部门内员工进行培训和培养，建设本部门的员工队伍如本部门内员工发生离职，必须合理安排好人员的过渡和接替，不得出现断层7.6 负责组织制定、优化本部门内的管理制度和流程，并督促实施7.7 负责公司制度在本部门内执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理7.8 当本部门内部、 本部门与其他部门之间发生问题时， 负责主导与部门间、 部门内工作沟通、 协调与配合四、工作流程1、订单评审流程2、采购实施流程仓丿车王管发岀施工单接受施工单宋列入列入安安全库全库存存的根的根据据施工安全量单核查核查库库存存采购询价议价比价确定采购供应商、 价格、交期、服务供应商回复价格、 交期、服务等无车1:存货库存不足卩 1开立米购申请单审核 +1提交总经理审批开立采购订单或合同，需要付订金或预付款的同时开立付款申请单采购订付款申4单发给请转给供方财务登录交期跟踪表供方确认回传4供方生产、交货追踪供方交货核对供应商、品 名、规格、数量， 签收供应商送货单开立请检单登记交期跟踪表到付或有帐期的开立付款申请单提交总经理审批»付款申请转给财务3、采购管理流程仓库王管总经理质量王管。