监理记录及检查制度.docx

1 / 8国道318线林芝至拉萨段公路改造工程林芝至工布江达段项目第四驻地办二O—三年十二月一、总则（一）本制度所指的监理记录指项目业主要求记录的《监理日 志》、《旁站记录》和《安全巡视记录》二）监理记录的目的根据《公路工程施工监理规范》JTG G10-2006规定，监理人员 必须详尽、客观、真实反映施工过程和监理活动最全面的原始记录资 料驻地办须督促各级监理人员及时做好记录，加强检查落实，最终 形成完整的档案资料三） 监理记录填写要求1．各监理记录均应按照规定的内容填写，注意保持监理记录本 的整洁、完整，不得撕页、缺页2．内容真实、完整对没有或尚未发生的项目或内容，可填写 “无”或“/”等字样，一般不能留有空白3．字迹清楚，如有草图，应尽可能清晰、规范 4．填写及时，所完成的检查、旁站等监理工作应在当天内做好 记录四） 监理人员填写记录类型1 .内业人员、民工管理员和计量工程师不填写纸质监理记录2. 安全工程师和安全监理员填写《安全巡视记录》3. 除以上1和2外，其余监理人员（含驻地办试验室人员）均 应填写《监理日志》4. 凡进行了旁站，每次均由本人填写《旁站记录》二、监理日志（一）一般规定1 .监理日志必须每天记录，不得间断。

停工应记录停工原因、 停工时间、复工时间监理人员休假期间未作记录，应说明休假起止 时间，如：X月X日〜X月X日，本人休假2. 监理日志每月填写一本，不得跨月记录每月1日将上月监理日志交综合档案室存档二）内容填写要求1．监理机构：第*驻地办2．合同段:第*合同段3．记录人：填写监理日志的人原则上每人填写各自的监理日 志，如因特殊情况不能填写时，可交由他人代写，但需本人在上交档 案室前，在此栏签字认可4．审核人：驻地办高监审核驻地办专业监理工程师的日志；驻 地办专业监理工程师审核现场监理的日志5．天气：气象记录的准确性和工程质量有直接关系，也可能成 为索赔的依据，因此应每天记录气象情况混凝土浇筑、养护、早期 强度、拆摸强度及沥青混凝土路面等施工活动均与气温、天气有着密 切的关系，所以要求混凝土和沥青混凝土路面工程施工的气象情况记 录必须清楚详细6．各合同段主要施工项目阐述此栏记录日志记录人所负责的工作范围内，施工单位的施工活动 情况，例如*桥钻孔施工、*段路基土石方填挖等，以及施工机械、施 工人员的配置情况7. 监理机构主要工作阐述（审批、验收、旁站、指令、会议等）1）审阅和签署有关资料的记录。

对有关资料的审阅情况予以记录，是否存在问题，或需补充、修改的内容2）有关工程过程检查验收的安全、质量、数量等情况记录3）对隐蔽工程、重要工程部位、重要工序与工艺施工进行旁 站的记录，对隐蔽工程，还应描绘简要的草图示意说明4）针对发现问题或隐患，监理人员作出书面或口头指令的有 关记录5）各种标准、平行、验证、抽检试验和水准、导线基点、现 场测量数据等情况，应记录工程部位、抽样情况、试验结果等6）工地材料、设备进场及检验情况应对材料、设备的基本 情况加以描述，包括规格型号、数量等，以及现场检查或抽样情况 对不符合要求的要明确记录，并说明处理要求和处理结果7）测量和试验设备的检校、原材料和半成品生产厂家的考察 等情况记录8）各种会议的记录记录会议简况，包括参加人员、提出的 主要问题及解决方法，对工程及监理工作的有关要求、指示等8. 就有关问题与项目业主、承包人、上级监理等进行澄清或处 理的情况阐述监理日志应记录施工安全和质量隐患或问题，包括以下方面：（1） 问题的产生 发生时间、部位、段落、桩号、相关责任人、严重程度、初步原因分析、已采取的措施、该问题是否按规定时间和程序报告上一级， 汇报请示的时间、方式等。

2） 问题的处理 对发现的安全、质量隐患必须跟踪处理，明确提出解决问题的意见、整改方案，整改时间、过程，参加人员等3）处理结果整改情况、整改验收是否符合要求、参加验收的人员等情况4）记录对项目业主、质监站等有关人员对工程口头指示的时 间、地点和内容，如遇处理问题时，还要记录处理结果落实的情况等 记录相关单位组织检查情况及提出的有关要求及整改结果9. 注意事项（1）监理日志记录上须体现“一岗双责”工作内容，每天要有 安全方面的检查记录2）施工中存在的隐患和问题，以及对承包人的指令，必须要 有可追溯性，要有整改落实结果三、旁站记录（一）一般规定1 .凡JTG G10—2006《公路工程施工监理规范》附录A所列项目，均应进行旁站，并由旁站人员本人填写《旁站记录》2. 每册《旁站记录》记录完成，交综合档案室存档二）内容填写要求1. 施工单位：施工单位的全称或规范简称（例如：中交二公局）2. 合同号：第*合同段3. 旁站监理：旁站人和记录人名字4. 到场时间、离场时间：旁站监理开始的时间和旁站结束的时间5•质检人员：填写施工单位质检人员名字6 .部位和桩号：填写工程的详细部位和桩号7. 天气：如实填写旁站施工时的天气状况，例如：阴、晴、小 雨、暴雨、雪等。

8. 旁站工序或主要工作内容：根据JTG G10—2006《公路工程施工监理规范》附录A所列项目 填写须写明分项工程名称+旁站工序例如：桩基钢筋笼安放、桩 基混凝土浇筑、基础混凝土浇筑、预应力筋的加工、预力力筋的压浆 等9. 施工过程简述记录施工过程例如：砼强度等级、浇筑混凝土方量、砼供应方 式（商品砼或现场搅拌砼）、使用的机械设备（输送泵或塔吊料斗）、 振动棒台数、施工人数（浇捣人、看钢筋和模板的人等）10. 监理工作简述记录现场旁站监理工作的内容例如：是否全过程旁站监理、检 查砼配合比通知单及送料单、检查记录现场质检员或值班人、检查浇 捣方法（符合施工方案要求、浇捣良好或有问题）、观察浇捣过程中 钢筋位置、模板变形情况、是否见证取样做砼试块*组、观察砼和易 性、抽捡砼塌落度等11、 主要数据记录记录各类几何尺寸例如：桥梁桩基桩长、沉淀厚度、钢筋笼尺 寸，涵洞混凝土各尺寸，隧道施工小导管注浆初压和终压、注浆量等12、 发现问题及处理结果记录旁站监理过程中施工存在的问题，例如：混凝土施工中是否 有漏振或过振现象、模板是否有变形等存在的问题必须有处理结果， 处理后是否满足要求的记录四、安全巡视记录（一）一般规定1. 安全巡视记录必须每天记录，不得间断。

停工也应进行安全 巡视和记录监理人员休假期间未作记录，应说明休假起止时间，如： X月X日〜X月X日本人休假2. 安全巡视记录每月填写一本，不得跨月记录每月1日将上 月安全巡视记录交综合档案室存档二）内容填写要求1. 施工单位：施工单位的全称或规范简称（例如：***公局）2. 合同号：第*合同段3. 巡视监理：巡视人的名字原则上巡视人本人填写安全巡视 记录，如因特殊情况不能填写时，可交由他人代写，但需本人在上交 档案室前，在此栏签字认可4. 日期、起始时间、终止时间：填写X月X日，从开始安全巡视 的时间，至巡视结束的时间5. 巡视范围、主要部位、工序巡视范围：第*合同段或第*合同段第*工区 主要部位：工程名称例如：**大桥*号墩、**隧道左线或右线工序：巡视时正在施工的工序例如：桥梁桩基施工、隧道初期 支护等6. 施工单位主要施工项目、人员到位、工艺合规性简述 主要施工项目：巡视时正在施工的项目例如：桥梁桩基钻孔施工、桥梁桩基水下砼灌注施工，隧道锚杆支护、喷射砼支护等人员到位：主要记录施工现场是否有专职安全人员 工艺合规性：主要记录施工现场及操作人员的安全措施到位情 况、安全专项方案的符合性情况等。

7. 巡视人主要巡检数据记录主要记录施工现场的安全相关数据记录例如：乙炔瓶与氧气瓶 的距离、基坑开挖的坡比及基坑深度、模板搭设高度及长度、脚手架 的高度、架空作业的高度等8. 巡视人发现的问题及处理情况简述须记录巡视中发现的安全隐患或文明施工存在的问题，以及发现 问题后处理情况、落实结果存在的问题必须要有可追溯性，要有整 改落实结果五、监理记录的检查和审核（一）监理记录按逐级对应的原则进行检查和审核1.驻地高监负责专业监理工程师和驻地试验室主任的监理日志 检查和审核驻地高监在专业监理工程师和驻地试验室主任的监理日 志“审核人”一栏上签字时，同时检查其监理日志，每周至少检查一 次驻地办高监可随时抽查其它监理人员监理日志、旁站记录、安全 巡视记录2．驻地办专业监理工程师负责现场监理的监理日志检查和审核 专业监理工程师在现场监理监理日志“审核人”一栏上签字时，同时 检查现场监理的监理日志，每周至少检查一次3. 驻地办专业监理监理工程师负责每周至少检查一次旁站记录4. 驻地试验室主任负责试验检测工程师和试验员的监理日志检 查和审核驻地试验室主任在试验检测工程师和试验员的监理日志 “审核人”一栏上签字时，同时检查其监理日志，每周至少检查一次。

二）监理记录检查和审核的记录 各级监理检查监理记录时，若发现问题，则在记录当天的页面上 作好记录，以利记录人改进六、监理记录的保管1．监理人员中途调离原岗位，必须将监理记录上交驻地办综合 档案室提交监理记录是监理人员工作移交的必备内容之一，不得遗 漏2．项目完工后，监理记录由驻地办汇总统一归档。